Centro de Ayuda — Guías paso a paso

Esencial Guía 01

Vendé en el Punto de Venta: qué hace cada botón

Punto de Venta

Recorrido completo de una venta en el POS de SysPos: elegir el cliente, agregar productos (incluida la venta por peso con balanza), leer el resumen de pago y cobrar. Al final te explicamos para qué sirve cada botón: Retener, Anular, Limpiar, Ver pedidos, Factura, Imprimir pedido y Cobrar.

'Anular' descarta la venta actual sin guardarla. Si solo querés pausarla, usá 'Retener'.

Sin una caja abierta no podés cobrar. Si te aparece la ventana de abrir caja, declará el fondo de cambio y abrila primero.

La casilla 'Generar Factura Oficial (con CAI)' solo aparece si ya cargaste tu CAI. Si no la ves, todavía no configuraste la facturación: mirá la guía de facturación SAR. Y cuando aparece, viene MARCADA: destildarla es la excepción de una venta, no el estado normal.

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Abrí tu caja antes de vender

En el menú lateral entrá a 'Punto de Venta'. Si no tenés una caja abierta, el sistema te pide abrirla: declará el fondo de cambio en 'Efectivo' y hacé clic en 'Abrir'. Sin caja abierta no podés cobrar. El detalle está en la guía 'Abrí y cerrá tu caja (arqueo diario)'.
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Elegí el cliente

Arriba del carrito, en 'Información del cliente', por defecto viene 'Cliente General'. Si querés registrar la venta a un cliente, escribí su nombre en el buscador y seleccionalo. El botón verde con el ojo muestra los datos del cliente; el botón azul con el signo de más sirve para crear un cliente nuevo sin salir del POS.
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Agregá productos al carrito

Tenés tres formas: (1) hacé clic en la tarjeta del producto en el catálogo; (2) escribí el nombre o el código en el buscador; o (3) escaneá el código de barras con la pistola (o tocá el ícono de escáner). Cada producto agregado aparece en la 'Detalles del pedido' con su cantidad y su precio.
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Venta por peso (balanza)

Si vendés por libra o kilo (carnicería, verdulería), usá una balanza etiquetadora: pesás el producto, la balanza imprime una etiqueta con código de barras y al escanearla el POS agrega el producto con la cantidad = el peso automáticamente. Se configura una sola vez en 'Configuración > Códigos de balanza'. No hace falta escribir el peso a mano.
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Ajustá cantidades y quitá productos

En cada línea de la 'Detalles del pedido' usá los botones menos y más para cambiar la cantidad, o hacé clic en la fila para editar el precio o ponerle un descuento a ese producto. El ícono rojo de basura quita ese producto del carrito.
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Leé el Resumen de pago

Debajo del carrito, el 'Resumen de pago' te muestra: 'Artículos' (cuántos productos llevás), 'Total parcial' (el subtotal), 'Descuento' (si aplicaste alguno), 'Impuesto' (el ISV) y 'Total a pagar' (el total final que le vas a cobrar al cliente).
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Cobrá la venta

Cuando esté todo listo, hacé clic en 'Cobrar', el botón grande que muestra el total. Se abre la ventana de cobro: elegís el método ('Efectivo', 'Tarjeta', 'Transferencia', 'Tarjeta de regalo' u 'Otro'), escribís el 'Monto recibido' y el sistema calcula el 'Cambio'. Confirmás con 'COBRAR' y se imprime el ticket. Los botones de método que están en el carrito son atajos: abren la misma ventana con el método ya elegido.
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La factura con CAI: viene marcada sola

Si ya cargaste tu CAI, la casilla 'Generar Factura Oficial (con CAI)' viene MARCADA sola y cada venta sale como factura: así corresponde si tu negocio está declarado ante el SAR. Si una venta en particular no lleva factura, la destildás en esa venta. El RTN del cliente es aparte: sólo se imprime en la factura. El detalle está en la guía 'Configurá tu facturación SAR (CAI) paso a paso'. Esta casilla solo aparece si ya configuraste el servicio fiscal.
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Retener una venta (pausarla)

El botón 'Retener' guarda la venta actual como pedido en espera y te deja el carrito libre para atender a otro cliente. No cobra nada. Sirve, por ejemplo, cuando un cliente va por algo que le faltó y no querés hacerlo esperar.
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Ver pedidos (retomar los retenidos)

El botón 'Ver pedidos' abre la lista de ventas que dejaste en espera. Seleccioná una para volver a cargarla en el carrito y seguir cobrándola.
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Anular, Limpiar, Factura e Imprimir pedido

'Anular' descarta la venta actual y vacía el carrito (te pide confirmación; no cobra). 'Limpiar' saca todos los productos y deja la venta en blanco. 'Factura' imprime la cuenta con los totales para que el cliente la revise antes de pagar. 'Imprimir pedido' —que está debajo de 'Método de pago'— imprime la comanda con la lista de productos, por ejemplo para la cocina, sin cobrar todavía.
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En tablet o pantalla chica: colapsá el Método de pago

Si estás en una tablet o una ventana chica y no ves bien los productos agregados, tocá el título 'Método de pago' (con la flechita) para colapsar esa sección: así 'Detalles del pedido' gana espacio y ves más productos. Tocalo de nuevo para volver a mostrar los métodos. El cobro también funciona directo con el botón 'Cobrar'.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Cliente General	`Cliente por defecto`	El cliente genérico que trae la venta si no seleccionás a nadie. Sirve para ventas de mostrador sin datos del cliente. Aparece como un botón arriba del resumen.
Retener	`Pausar la venta`	Guarda la venta como pedido en espera y limpia el carrito. Se recupera con 'Ver pedidos'. No cobra.
Ver pedidos	`Ventas en espera`	Lista de las ventas retenidas para retomarlas.
Anular	`Descartar la venta`	Vacía el carrito actual (pide confirmación). No cobra ni guarda la venta.
Factura	`Cuenta con totales`	Imprime la cuenta (el resumen con totales) para que el cliente la revise antes de pagar.
Imprimir pedido	`Comanda de ítems`	Imprime la lista de productos (por ejemplo para la cocina) sin cobrar todavía. Está debajo de 'Método de pago'.
Limpiar	`Vaciar el carrito`	Saca todos los productos del carrito y deja la venta en blanco.
Cobrar	`Cobrar L 245.00`	El botón grande, que muestra el total. Abre la ventana de cobro: ahí elegís el método, escribís el monto recibido y el sistema calcula el cambio.

Consejos

En la ventana de cobro, debajo de 'Monto recibido', hay botones con montos redondos (L 250, L 300, L 400): tocás el billete que te dio el cliente y el 'Cambio' sale solo.
Los botones 'Efectivo', 'Tarjeta', 'Transferencia', 'Tarjeta de regalo' y 'Otro' del carrito son atajos: te ahorran un clic porque abren el cobro con el método ya elegido.
Para vender por peso no escribas la cantidad a mano: dejá que la balanza imprima la etiqueta y escaneala. El POS pone el peso solo.
Usá 'Retener' en vez de 'Anular' cuando solo querés pausar una venta para atender a otro cliente: 'Anular' la borra, 'Retener' la guarda.
En pantallas chicas, colapsá la sección 'Método de pago' con la flechita para ver más productos del carrito.

Recomendada Guía 02

Usá el POS en tablet o pantalla chica

Punto de Venta

En tablets o ventanas chicas, el panel de la venta puede quedar apretado y no dejar ver bien los productos agregados. SysPos adapta ese panel automáticamente y además te deja colapsar la sección 'Método de pago' con un toque para darle espacio a la lista de productos. Acá te explicamos cómo.

Que 'Método de pago' aparezca colapsado en pantallas chicas no es un error: es para dejar más espacio a la lista de productos. Siempre podés abrirlo con un toque.

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Abrí el POS y agregá productos

Entrá a 'Punto de Venta', abrí la caja si hace falta y agregá algunos productos. En la parte derecha (o, en teléfono, en el panel de la venta) se arma la 'Detalles del pedido' con lo que vas vendiendo.
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En pantallas chicas, 'Método de pago' se colapsa solo

Si estás en una tablet o en una ventana de poca altura, la sección 'Método de pago' (los atajos Dinero, Card, Tarjeta de regalo y Otros) aparece colapsada de entrada: solo ves su título con una flechita. Eso es a propósito, para que la 'Detalles del pedido' tenga más espacio y veás más productos sin tener que hacer tanto scroll.
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Colapsá o mostrá los métodos con un toque

Tocá el título 'Método de pago' para alternar: con la flechita hacia abajo está colapsado (la lista de productos gana espacio); con la flechita hacia arriba se muestran los cuatro botones de método. Podés abrirlo cuando lo necesités y volver a cerrarlo para seguir viendo productos.
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La lista de productos tiene su propio scroll

Si agregás muchos productos, la 'Detalles del pedido' se desplaza por dentro: deslizá hacia arriba o abajo dentro de esa zona para ver todos los ítems. El resumen de pago y el botón 'Cobrar' quedan siempre fijos y visibles, no se van de la pantalla.
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Cobrá sin desplegar los métodos

No necesitás abrir 'Método de pago' para cobrar: tocá directo el botón 'Cobrar' y en la ventana de cobro elegís ahí el método de pago. Los botones de método del carrito son solo un atajo que te ahorra un paso; podés ignorarlos y usar siempre 'Cobrar'.
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En teléfono: mostrá u ocultá el panel de la venta

En pantallas de teléfono el panel de la venta se abre sobre el catálogo (a pantalla completa). Usá el ícono del carrito —que muestra la cantidad de productos— para abrirlo, y la X o tocando por fuera para cerrarlo y volver al catálogo. En pantallas grandes el panel queda siempre a la derecha, al lado de los productos.
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Consejo: usá la tablet en horizontal

En una tablet, trabajar en horizontal (apaisada) te da más ancho para ver el catálogo y la venta al mismo tiempo. En vertical hay menos alto, así que ahí es donde más te conviene dejar 'Método de pago' colapsado.

Consejos

La sección 'Método de pago' colapsada no te quita nada: el cobro real se hace en la ventana de cobro, donde también elegís el método.
Si no ves bien los productos agregados, lo primero que conviene hacer es colapsar 'Método de pago' con la flechita.
'Cobrar' y 'Pago' hacen lo mismo (abren la ventana de cobro); no te preocupes por cuál usar.
En tablet, la orientación horizontal es la más cómoda para vender.

Esencial Guía 03

Configurá tu facturación SAR (CAI) paso a paso

Configuración > Configuraciones generales > Configuración del servicio fiscal (Factura Electrónica)

Guía para dejar lista la facturación con CAI del SAR en SysPos: dónde entrar, qué poner en cada campo del driver "Honduras SAR" y cómo emitir la factura oficial desde el POS. Copiá los datos tal cual salen en tu hoja de autorización del SAR.

Un dato mal escrito acá (CAI, rango o correlativo) hace que emitás facturas fuera del rango autorizado o con datos incorrectos ante el SAR. Eso te expone a multas. Verificá campo por campo contra tu hoja del SAR antes de guardar.

El RTN impreso en el ticket viene del campo Número de registro (Registration Number) de los datos de la empresa, NO del campo RTN de la Empresa del driver. Si ese Número de registro está mal o vacío, tus facturas salen con el RTN equivocado.

No pongás en Correlativo Siguiente un número que ya usaste en tu sistema anterior: repetir un correlativo es una falta ante el SAR. Poné siempre el número que sigue.

Si la Fecha Límite de Emisión ya venció, el sistema bloquea la factura con CAI y muestra el error La fecha límite de emisión autorizada por la SAR ha expirado. Renová tu CAI en el SAR antes de esa fecha para no parar la facturación.

No superés el Rango Final: cuando el correlativo llegue al tope autorizado ya no podés seguir emitiendo con ese CAI. Solicitá un rango nuevo a tiempo.

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Entrá a la configuración fiscal

En el panel de administración, andá al menú lateral y hacé clic en Configuración. Se abre la pestaña Configuraciones generales (es la primera). Bajá con el mouse hasta el recuadro con borde amarillo titulado Configuración del servicio fiscal (Factura Electrónica). Ahí es donde se configura todo.
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Elegí el driver Honduras SAR

Dentro de ese recuadro, buscá el campo que dice Servicio fiscal. Hacé clic para abrir la lista y seleccioná la opción Honduras SAR (CAI / Autoimpresor). Apenas la elegís, aparecen los 9 campos que tenés que llenar.
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Llená los 9 campos con tu hoja del SAR

Tené a mano la hoja de autorización del CAI que te dio el SAR y copiá los datos tal cual. Llená: RTN de la Empresa, CAI (Clave de Autorización), Establecimiento (Sucursal), Punto de Emisión (Caja), Tipo de Documento, Rango Inicial (Sin Formato), Rango Final (Sin Formato), Correlativo Siguiente y Fecha Límite de Emisión. No inventés ni redondeés números: deben coincidir exactos con lo autorizado.
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Ojo con el Correlativo Siguiente al migrar

En el campo Correlativo Siguiente va el número de la PRÓXIMA factura que vas a emitir, no el rango inicial a ciegas. Si venís de otro sistema o de un talonario y tu última factura emitida fue la 125, poné 126. Si es un CAI nuevo y todavía no has facturado nada, poné el mismo número del Rango Inicial (por ejemplo 1). Este número sube solo con cada venta con CAI.
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Guardá la configuración

Bajá hasta el final de la página y hacé clic en el botón de guardar (está al final de todo el formulario de configuración general). Vas a ver el mensaje de confirmación Guardado. Si te falta algún campo obligatorio, el sistema te lo marca en rojo.
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Revisá el RTN que sale impreso en el ticket

Importante: el RTN que aparece impreso en la factura NO sale del campo RTN de la Empresa del driver. Sale del campo Número de registro (Registration Number / RTN) que está más arriba, en los datos de la empresa de esa misma pantalla de Configuraciones generales. Asegurate de que ahí esté tu RTN correcto, si no la factura sale con el RTN equivocado.
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Al cobrar: la casilla del CAI ya viene marcada

En el POS, cuando cobrés una venta, en la ventana de cobro te aparece la casilla Generar Factura Oficial (con CAI) y viene MARCADA: con el CAI cargado, cada venta sale como factura. Destildala sólo en la venta que no lleve factura. Al marcarla se abre el bloque Datos del Cliente (RTN) para buscarle o asignarle el RTN al cliente. Si NO la marcás, se imprime un ticket normal sin correlativo del SAR y no gasta un número del rango. Ojo: esta casilla solo aparece si ya guardaste un driver fiscal seleccionado.
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Controlá vos mismo la Fecha Límite de Emisión

El campo Fecha Límite de Emisión indica en su ayuda que el sistema avisaría 15 días antes del vencimiento, pero no te confíes solo de ese aviso: anotá esa fecha y tramitá tu nuevo CAI en el SAR con tiempo. Lo que el sistema SÍ hace de forma garantizada es bloquear la facturación con CAI en cuanto la fecha ya pasó, mostrando el mensaje: La fecha límite de emisión autorizada por la SAR ha expirado.

Campo	Ejemplo	Qué poner
RTN de la Empresa	`08011990123456`	El RTN numérico de 14 dígitos, sin guiones. Ojo: este campo es informativo del driver; el RTN que se IMPRIME en el ticket se toma del campo Número de registro (Registration Number) de los datos de la empresa, no de este.
CAI (Clave de Autorización)	`1A2B3C-4D5E6F-7G8H9I-0J1K2L-3M4N5O-6P`	La Clave de Autorización que te dio la plataforma del SAR. Copiala completa, con todos los guiones, tal cual aparece.
Establecimiento (Sucursal)	`000`	Prefijo de 3 dígitos de la sucursal que emite. Si tenés una sola tienda, normalmente es 000 o 001 según tu autorización.
Punto de Emisión (Caja)	`001`	Prefijo de 3 dígitos de la caja o punto de facturación. La primera caja suele ser 001.
Tipo de Documento	`01`	01 = Factura, 04 = Nota de Crédito, etc. Para facturación normal de venta se usa 01.
Rango Inicial (Sin Formato)	`1`	El primer número autorizado en tu CAI, solo dígitos (sin ceros de relleno ni guiones).
Rango Final (Sin Formato)	`500`	El último número autorizado por este lote de CAI. Cuando el correlativo llegue a este tope, necesitás un CAI nuevo.
Correlativo Siguiente	`126`	El número de la próxima factura a emitir. Si migrás de otro sistema, poné el que sigue de tu última factura. Si es CAI nuevo sin usar, poné el Rango Inicial. Sube solo con cada venta con CAI.
Fecha Límite de Emisión	`2026-12-31`	Fecha en que vence el permiso del Autoimpresor, formato AAAA-MM-DD. El sistema bloquea la factura con CAI una vez que esta fecha ya pasó; el aviso anticipado de 15 días aparece como texto de ayuda del campo, así que llevá vos el control de la fecha.

Consejos

El número que se imprime tiene el formato Establecimiento-PuntoEmisión-TipoDocumento-Correlativo (por ejemplo 000-001-01-00000126). Así lo arma el sistema con los 4 prefijos que pusiste, rellenando el correlativo a 8 dígitos.
Antes de facturarle a un cliente de verdad, hacé una venta de prueba con la casilla Generar Factura Oficial (con CAI) marcada y revisá que el ticket salga con el RTN, el CAI, el rango y el número correcto.
El Correlativo Siguiente sube automáticamente en cada factura con CAI. No lo andés cambiando a mano salvo que sepás muy bien lo que hacés, porque podés repetir o saltar números.
No esperés al vencimiento: anotá la Fecha Límite de Emisión y tramitá el nuevo CAI en el SAR con tiempo. No te confíes de un aviso automático, porque una vez pasada la fecha el sistema deja de dejarte facturar con CAI.
Si un cliente no pide factura fiscal, dejá la casilla Generar Factura Oficial (con CAI) SIN marcar: así imprimís un ticket normal y no gastás un número de tu rango autorizado.

Esencial Guía 04

SysPos en tu computadora: cuál de las dos te conviene

Chrome o Edge > menú > Instalar SysPos · o sysposhn.com para la versión sin internet

Hay dos formas de tener SysPos "en la computadora" y no son lo mismo. Una es instalar tu SysPos de la nube como aplicación desde Chrome o Edge: queda con su propia ventana e ícono en el escritorio, pero sigue siendo la nube y necesita internet. La otra es SysPos Offline, un programa aparte que trabaja sin internet, con facturación SAR incluida y de pago único. Esta guía te dice cuál te sirve y cómo dejarla andando.

La app de escritorio vieja (SysPos-Setup.exe, de unos 78 MB) se retiró. Era sólo una ventana que cargaba la misma web. Si la tenés instalada sigue abriendo, pero ya no se distribuye ni se le da soporte, y la dirección sysposhn.com/descargar ahora lleva a la portada.

La impresión no depende de esto. Entres por el navegador o por la app instalada, el ticket lo saca el agente SysPos que va en la computadora de la caja. Es otra guía y hay que hacerla igual.

SysPos nube y SysPos Offline son dos productos distintos y NO comparten datos. El offline no es una versión de escritorio de tu cuenta de la nube: es otro sistema, con su propia base de datos en esa computadora.

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Si querés SysPos en su propia ventana (sigue siendo la nube)

Abrí tu SysPos en Chrome o en Edge. A la derecha de la barra de direcciones aparece un ícono de instalar (un monitor con una flecha hacia abajo); si no lo ves, abrí el menú del navegador —los tres puntos— y buscá "Instalar SysPos" o "Instalar esta app". Tocalo y confirmá. Queda un ícono en el escritorio y abre en una ventana propia, sin barra de direcciones ni pestañas.
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Qué ganás con eso

Abre más rápido y no se pierde entre veinte pestañas. El cajero tampoco puede irse a otra página desde ahí, porque esa ventana no tiene barra de direcciones. Es el mismo SysPos de siempre: los mismos datos, los mismos usuarios, las mismas ventas. Y las mejoras te llegan solas, igual que en el navegador — no hay nada que reinstalar nunca.
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En el teléfono es igual

Abrí tu SysPos en Chrome en el celular y usá "Agregar a la pantalla de inicio". Queda con su ícono, como cualquier otra aplicación. Sirve para mirar las ventas desde afuera del negocio sin andar buscando la dirección.
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Si lo que querés es que funcione SIN internet

Eso no lo da la nube: si no hay internet, no hay nube. Para eso está SysPos Offline, un programa que se instala en la computadora y trabaja solo ahí, con facturación SAR (CAI) incluida y pago único, sin mensualidad. Se baja de sysposhn.com y trae 30 días de prueba con todo habilitado, sin tarjeta y sin registrarse.
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Cómo elegir entre las dos

Quedate en la NUBE si tenés varias sucursales, si querés entrar desde el teléfono, o si mirás las ventas desde tu casa. Mirá el OFFLINE si el internet se te cae seguido, si trabajás en una sola caja, o si preferís pagar una vez y que sea tuyo. Si no estás seguro, escribinos: las dos se pueden probar sin pagar nada.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Instalar como app (Chrome o Edge)	—	No descarga ningún programa ni ocupa espacio: le pone una ventana propia a la misma web que ya usás. Se quita igual que cualquier app, desde la configuración del navegador.
SysPos Offline	—	Programa aparte, de pago único, que funciona sin internet. Se descarga de sysposhn.com. No comparte datos con tu cuenta de la nube: lo que cargués en uno no aparece en el otro.

Consejos

No hace falta instalar nada para usar SysPos: desde el navegador funciona exactamente igual.
Si tenés varias cajas, cada computadora se instala por su lado. Lo que sí va una sola vez por caja es el agente de impresión.
Instalar la nube como app no la hace funcionar sin internet. Si se cae la conexión, esa ventana queda igual de ciega que una pestaña del navegador.

Esencial Guía 05

Dejá tu impresora térmica imprimiendo sola

POS > Configuración > sección POS > Cajas con impresora

Para que el ticket salga solo hacen falta dos cosas: registrar la caja en el POS e instalar el agente SysPos en la computadora que tiene la impresora. El agente no abre ningún puerto ni pide permisos en el navegador: cuando cobrás, el ticket queda en una cola en SysPos y el agente lo viene a buscar. Por eso podés cobrar desde cualquier navegador, y hasta desde el teléfono, mientras la impresora esté en otra computadora.

Ya no hace falta Chrome ni Edge. El navegador no se conecta a la impresora, así que sirve cualquiera. Si leíste una guía o un LEEME que decía que Firefox no servía, era de la versión anterior.

La configuración con el token se muestra UNA sola vez, apenas registrás la caja. Si cerrás esa pantalla sin copiarla, no se puede recuperar: hay que quitar la caja y registrarla de nuevo (y volver a pegar la configuración nueva en esa computadora).

Si registrás DOS cajas en la misma tienda, las dos imprimen el MISMO ticket. Hoy no hay forma de mandar un ticket a una sola. Si tenés dos cajas con impresora propia, hacen falta dos tiendas.

Riesgo fiscal SAR: si el agente está apagado, la venta igual queda registrada y consume un número de factura del CAI. El ticket no se pierde —sale solo cuando el agente vuelve—, pero mientras tanto el cliente se queda sin su comprobante en papel. Antes de dejar ir a alguien sin ticket, abrí el agente en la caja.

Si tu impresora es una Star TSP100 futurePRNT, no va a imprimir: esa no habla ESC/POS, sólo entiende el driver de Windows. Escribinos antes de comprar una.

1

Registrá la caja en el POS

Abrí el POS, andá a Configuración y bajá hasta la sección "POS". Ahí está "Cajas con impresora". Escribí un nombre con el que la vayas a reconocer (por ejemplo "Caja 1") y tocá "Registrar caja". Ojo con esto: las cajas son de cada tienda. Lo que registrés acá va a imprimir sólo lo que vendas en la tienda que tengás seleccionada arriba.
2

Copiá la configuración que aparece

Apenas registrás la caja sale un recuadro que dice "Copiá esto y pegalo en el instalador del agente", con tres líneas: relay_url, relay_token y printer_interface. Tocá "Copiar". Se muestra una sola vez, así que no cierres la pantalla sin copiarlo.
3

Descargá el agente

En la misma sección tocá "Descargar el agente para Windows". Se baja el archivo SysPos-PrintServer-Setup.exe. Hacelo directamente en la computadora que tiene conectada la impresora térmica, o pasale el archivo a esa máquina: es ahí donde se instala, no en todas.
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Instalalo y pegá la configuración

Doble clic en SysPos-PrintServer-Setup.exe. Si Windows muestra "Windows protegió tu PC", tocá "Más información" y después "Ejecutar de todas formas" (es seguro; el programa todavía no tiene firma digital). En el recuadro grande que dice "Pega aqui lo que te da SysPos en Configuracion del POS" pegá lo que copiaste en el paso 2. Dejá marcada la casilla "Iniciar automaticamente con Windows" y tocá "Instalar". Si lo dejás vacío se instala igual, pero no va a imprimir hasta que pegues esa configuración: sin ella el agente no sabe a qué negocio pertenece.
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Compartí la impresora como "ReceiptPrinter"

La configuración que te dio SysPos apunta por omisión a una impresora compartida con ese nombre. Andá a Panel de control, abrí "Dispositivos e impresoras", clic derecho sobre tu impresora térmica y elegí "Propiedades de impresora". Entrá a la pestaña "Compartir", marcá "Compartir esta impresora" y en "Nombre del recurso compartido" escribí exactamente: ReceiptPrinter. Respetá las mayúsculas y no dejés espacios. Si preferís no compartirla, podés elegirla después desde el menú del ícono junto al reloj (paso 8).
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Prendé la impresión en el POS

Volvé al POS, a Configuración, sección "POS", y activá el interruptor "Imprimir usando el servidor de impresión POS". Tocá "Guardar". Sin ese interruptor el POS no manda el ticket a la cola, y el agente va a quedar esperando algo que nunca llega.
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Esperá el punto verde

En "Cajas con impresora" tu caja tiene un puntito al lado. Gris es que el agente no está hablando con SysPos; verde es que sí. La pantalla vuelve a preguntar sola cada 10 segundos, no hace falta recargar. Si sigue gris después de instalar, abrí el ícono de SysPos que quedó junto al reloj en esa computadora.
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El menú del ícono junto al reloj

Clic derecho sobre el ícono de SysPos, abajo a la derecha al lado del reloj: - "Estado": si está en línea y qué impresora está usando. - "Elegir impresora": si no la compartiste como ReceiptPrinter, elegila de la lista. - "Iniciar con Windows": dejalo marcado, así arranca solo cada mañana. - "Imprimir prueba": manda un ticket de prueba desde la propia computadora. - "Reiniciar motor": sirve si quitaste y volviste a registrar la caja, para que tome el token nuevo sin reinstalar. - "Ver ultimo ticket": abre el último ticket como vista previa. - "Ver registro (log)": acá está casi siempre la respuesta cuando no imprime. - "Salir": apaga el agente. No lo uses durante la jornada.
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Probá sin cobrarle a nadie

En el POS, con la caja en verde, tocá "Imprimir prueba". Sale una hoja que dice qué caja la sacó y a qué hora. Ese botón separa las causas: si la hoja sale, la cadena entera está sana. Si NO sale pero la caja figura en verde, el problema es la impresora, no el agente.
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Si no imprime, revisá en este orden

1) Mirá el puntito de la caja en "Cajas con impresora". Verde es que el agente está hablando con SysPos; gris es que no, y ahí no va a salir papel por más que cobres. 2) Si está gris: abrí SysPos Impresión en esa computadora, el ícono junto al reloj. Lo que quedó pendiente sale solo en cuanto vuelva. 3) Si amanece gris todos los días: volvé a bajar el agente del botón de arriba e instalalo de nuevo en esa caja. Queda arrancando solo con Windows, y el token y la impresora que ya tenía no se pierden. 4) Si el puntito está verde y aun así no sale papel, es la impresora. Usá "Imprimir prueba": si no sale la hoja, revisá que esté encendida, con papel, y compartida con el nombre exacto ReceiptPrinter. 5) Si nada de eso lo explica, abrí "Ver registro (log)" en el menú del ícono y mandanos lo último que dice.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Nombre de la caja	—	Sólo para que la reconozcas en la lista ("Caja 1", "Mostrador"). Se puede quitar y volver a registrar, pero eso cambia el token y hay que pegar la configuración nueva en esa computadora.
relay_url y relay_token	—	Lo que le dice al agente a qué negocio y a qué caja pertenece. Sale una sola vez al registrar la caja y se pega en el instalador. El token es como una llave: no lo compartas ni lo pegues en un chat de grupo.
printer_interface	—	Viene con //localhost/ReceiptPrinter, que es el nombre con el que se comparte la impresora en Windows. Si tu impresora tiene otro nombre, dejalo así y elegila desde "Elegir impresora" en el menú del ícono.
Imprimir usando el servidor de impresión POS (interruptor)	—	Está en el POS, Configuración, sección "POS". Si está apagado el ticket no llega a la cola. Después de prenderlo hay que tocar "Guardar".

Consejos

Nada de lo que cobres se pierde si el agente está apagado: los tickets quedan en cola y salen todos cuando vuelve. No hay que reimprimir nada a mano.
El agente aguanta solo los cortes de internet: vuelve en segundos, y la cola lo espera. Tickets que estuvieron 46 minutos esperando salieron a los 2 segundos de que volvió.
No existe ni va a existir un botón en SysPos que prenda el agente a distancia: ninguna página web puede arrancar un programa en la computadora de otro. Es la misma razón por la que la impresión dejó de ser por WebSocket. Lo que sí hay es "Imprimir prueba" y el punto de estado.
El agente se instala una vez por caja con impresora, no en todas las computadoras. Las demás pueden cobrar igual: el ticket sale por la impresora de la tienda.
Si preferís que lo dejemos instalado por vos, escribinos por WhatsApp y lo hacemos juntos en diez minutos.

Esencial Guía 06

Configurá el ISV 15% y los precios de tus productos

Configuración > Impuestos (crear el ISV) y Configuración > opción de configuración general — en el menú lateral aparece como "General" y, una vez dentro, la pestaña de arriba dice "Configuraciones generales" (ahí dejás el impuesto por defecto, la fórmula y el pie del recibo)

Guía para dueños de negocio: creá el impuesto ISV al 15%, dejalo puesto por defecto en tus productos y aprendé la diferencia clave entre un precio que ya incluye el impuesto y uno al que se le suma. Al final ponés la leyenda obligatoria del SAR en el pie del recibo.

Riesgo fiscal: si ponés mal la Tasa o el modo (incluido / se suma), el ISV que le cobrás al cliente y el que le reportás al SAR quedan mal. Verificá con una venta de prueba antes de operar.

Los productos que YA tenías creados no reciben el impuesto por defecto automáticamente; solo los nuevos. A los viejos hay que agregarles "ISV 15%" en el campo "Impuestos" del producto.

Cambiar el modo (incluido / se suma) de un producto que ya tiene precio no vuelve a calcular los precios anteriores; revisá el precio después de cambiar el interruptor para no vender más caro o más barato de lo que querés.

En el "Pie de página del recibo" va solo la leyenda de texto del SAR. No escribás ahí a mano el CAI, el rango ni el correlativo: esos datos se imprimen solos desde la configuración fiscal y ponerlos a mano puede duplicarlos o dejarlos mal.

La sección "Configuración del servicio fiscal" (Factura Electrónica) / la pestaña "Firma Electrónica XML" es para facturación electrónica y está marcada como no probada (solo para pruebas/sandbox). La facturación por computadora (autoimpresor) de Honduras NO la usa; no la actives pensando que es necesaria para el ISV.

1

1. Entrá a crear el impuesto

En el menú de la izquierda hacé clic en "Configuración" y luego en "Impuestos". Se abre la lista de impuestos. Arriba a la derecha hacé clic en el botón "Añadir Impuesto".
2

2. Llená los datos del ISV

En la ventana que se abre escribí lo siguiente: - En "Nombre" poné: ISV 15% - En "Código" poné: ISV (es opcional, pero ayuda) - En "Tasa" poné solo el número: 15 (sin el signo de porcentaje) Dejá "Número" y "Detalles" vacíos, y no marqués las casillas de abajo ("Este es el impuesto estatal", "Este impuesto es recuperable", "Compuesto: este impuesto debe aplicarse después de otros impuestos") a menos que sepás que las necesitás. Hacé clic en "Guardar".
3

3. Dejá el ISV puesto por defecto en productos nuevos

Andá a "Configuración" y luego a la opción de configuración general. Ojo con el nombre: en el menú de la izquierda esa opción aparece como "General", y una vez que entrás, la pestaña de arriba de la página dice "Configuraciones generales" (es la misma pantalla). Ahí buscá el campo que dice "Impuestos por productos predeterminados". Hacé clic ahí y seleccioná "ISV 15%". Con esto, cada producto NUEVO que creés ya va a traer el ISV puesto. Bajá al final de la página y hacé clic en "Guardar". Ojo: esto NO cambia los productos que ya tenías creados; a esos hay que agregarles el impuesto uno por uno (ver paso 5).
4

4. Entendé la diferencia: precio que "incluye" vs precio al que "se suma"

Esta es la parte más importante. En cada producto hay un interruptor llamado "El impuesto está incluido en el precio": - ENCENDIDO (incluido): el precio que vos escribís YA trae el ISV por dentro. El sistema lo saca solito. Así se acostumbra en Honduras, porque el precio de la góndola es el que paga el cliente. - APAGADO (se suma): el precio que escribís es SIN impuesto, y el sistema le agrega el 15% encima al momento de vender. En los dos casos el cliente termina pagando lo mismo; lo que cambia es qué número escribís vos en el campo "Precio de venta".
5

5. Elegí el modo en cada producto

Andá a "Productos", abrí un producto (o creá uno nuevo). En el campo "Impuestos" asegurate de que aparezca "ISV 15%" (si usaste el paso 3, ya viene puesto en los nuevos). Luego buscá el interruptor "El impuesto está incluido en el precio": - Si tu precio ya trae el ISV (lo normal en pulpería/ferretería): dejalo ENCENDIDO. - Si querés escribir el precio sin impuesto y que el sistema lo sume: dejalo APAGADO. Guardá el producto.
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6. Poné la fórmula en modo "Inclusivo"

Volvé a "Configuración" > "Configuraciones generales" (la misma pantalla del paso 3) y buscá la sección "Fórmula de cálculo fiscal inclusivo". Tiene dos opciones: "Inclusivo" y "Exclusivo". Para que el sistema saque bien el ISV de un precio que ya lo incluye, elegí "Inclusivo". Normalmente ya viene en "Inclusivo" por defecto, así que solo verificalo. Guardá. (Esta opción solo afecta a los productos que tengás con el interruptor "El impuesto está incluido en el precio" encendido.)
7

7. Ejemplo del total que paga el cliente

Imaginá una libra de café que en tu tienda vale L 115 con todo incluido. - Modo INCLUIDO (interruptor encendido): en "Precio de venta" escribís 115. El sistema calcula que L 15 son de ISV y L 100 es el valor base. El cliente paga L 115. - Modo SE SUMA (interruptor apagado): en "Precio de venta" escribís 100. El sistema le agrega el 15% (L 15). El cliente paga L 100 + L 15 = L 115. El total es el mismo (L 115). La única diferencia es el número que escribís en "Precio de venta": con "incluido" escribís el precio final (115), con "se suma" escribís el precio antes de impuesto (100).
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8. Poné la leyenda obligatoria del SAR en el pie del recibo

No hay un campo que se llame "leyenda", así que la leyenda del SAR se pone en el pie del recibo. En "Configuración" > "Configuraciones generales", bajá hasta el final y buscá el campo "Pie de página del recibo". Escribí ahí la leyenda EXACTA que aparece en tu resolución o constancia del SAR (la que te dieron junto con el CAI). Guardá. Ese texto va a salir impreso al pie de cada ticket. Nota: el CAI, el rango autorizado y la fecha límite se imprimen solos desde la configuración fiscal; en este pie va únicamente la leyenda de texto fija.
9

9. Hacé una venta de prueba

Abrí el POS, agregá un producto con ISV y cobralo. Revisá que el total y el ISV salgan como esperás y que la leyenda del SAR aparezca al pie del ticket impreso. Si el total no cuadra, revisá el paso 5 (interruptor) y el paso 6 (fórmula) de ese producto.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Nombre	`ISV 15%`	El nombre con el que vas a ver el impuesto en la lista y en los productos. Es obligatorio.
Código	`ISV`	Opcional, máximo 10 caracteres. Sirve para identificarlo rápido.
Tasa	`15`	Obligatorio. Escribí solo el número, sin el signo de porcentaje. Para el ISV de Honduras es 15.
Número	—	Dejalo vacío. Es un campo opcional para un número de registro del impuesto.
Detalles	—	Opcional. Podés dejarlo vacío o poner una nota interna.

Consejos

En Honduras casi siempre el precio de la góndola ya incluye el ISV, así que lo más cómodo es dejar el interruptor "El impuesto está incluido en el precio" ENCENDIDO y la fórmula en "Inclusivo".
En la "Tasa" escribí únicamente el número 15, nunca pongás el signo de porcentaje.
Para que el ISV se sume a TODOS tus productos nuevos sin acordarte cada vez, dejalo puesto en "Impuestos por productos predeterminados" (paso 3).
Si querés que en el ticket se vea desglosado cuánto fue de ISV, en "Configuraciones generales" bajá hasta la sección del recibo (aparece con el título en inglés "Receipt/Sale View") y encendé el interruptor "Mostrar resumen de impuestos".
Antes de vender de verdad, hacé una venta de prueba en el POS y revisá que el total impreso sea el correcto.

Esencial Guía 07

Precio de mayoreo: cobrale más barato al que compra por cantidad

Gente > Grupos de clientes (precio especial por cliente) · Productos > Promociones (precio especial por cantidad)

Hay dos formas de cobrar más barato al mayorista y las dos funcionan hoy: un GRUPO DE CLIENTES con descuento, para el que siempre compra al por mayor, o una PROMOCIÓN de tipo 'Avance', para que cualquiera que lleve de cierta cantidad para arriba pague menos. Cuál te sirve depende de si el precio especial es por quién compra o por cuánto lleva. OJO con 'Grupos de precios', que está en el mismo menú y suena a esto: hoy deja crear la lista y asignarla, pero no cambia ningún precio.

'Grupos de precios' (en el menú, justo arriba de 'Grupos de clientes') NO cambia ningún precio hoy. Deja crear la lista y asignarla al cliente, a la tienda o al grupo, y no pasa nada. Si buscabas el multiprecio, es esta guía, no esa pantalla.

En el POS, el descuento del grupo sólo entra en los productos que agregás DESPUÉS de elegir al cliente. Si lo elegís al final, esos renglones se cobran al precio normal.

Si en la promoción elegís 'Fijado', el descuento es POR UNIDAD y no por venta: 'Fijado 50' en un renglón de 3 unidades rebaja L 150. Si lo que querías era quitar un monto de la venta entera, eso se hace con el descuento de la venta, no con una promoción.

Si un producto tiene promoción y además el cliente está en un grupo con descuento, los dos descuentos NO se suman: queda uno solo. Hacé una venta de prueba para ver cuál quedó antes de usarlo con un cliente de verdad.

1

Decidí cuál de las dos te sirve

Si tenés clientes mayoristas conocidos —la pulpería que te compra todas las semanas— y querés que SIEMPRE paguen más barato, usá un grupo de clientes (pasos 2 a 5). Si el precio baja por la cantidad y no importa quién sea —'de 12 para arriba, 10% menos'— usá una promoción (paso 6). También podés usar las dos, pero probá antes cómo quedan juntas: no se suman.
2

Por cliente: creá el grupo 'Mayoreo'

En el panel de administración, en el menú lateral, entrá a 'Gente' y después a 'Grupos de clientes'. Hacé clic en el botón 'Añadir Grupo de clientes': se abre la ventana con ese mismo nombre. En 'Nombre' escribí Mayoreo. En 'Descuento' escribí SOLO el número: si ponés 10, a ese cliente le vas a cobrar 10% menos. Dejá vacío el campo 'Grupo de clientes Grupo de precios', que hoy no hace nada. Guardá.
3

Meté a tus mayoristas en ese grupo

Andá a 'Gente> Clientes', abrí el cliente que compra al por mayor y, en el campo 'Grupo de clientes', elegí Mayoreo. Guardá. Repetí con cada mayorista. Si todavía no está creado, el cliente nuevo también tiene ese campo.
4

En el POS: elegí el cliente ANTES de cargar el carrito

Esto es lo que más confunde. En el Punto de Venta el descuento del grupo entra en los productos que agregás DESPUÉS de haber elegido al cliente. Si cargás el carrito y recién ahí lo seleccionás, los renglones que ya estaban se quedan con el precio normal. Entonces: primero el cliente, después los productos.
5

En 'Ventas y compras> Ventas' el orden no importa

Si en vez del POS armás la venta desde 'Ventas y compras', ahí sí podés cambiar el cliente al final: el sistema recalcula todos los renglones solo. Para una venta grande de mayoreo suele ser más cómodo hacerla por ahí.
6

Por cantidad: armá una promoción 'Avance'

Esto se hace en el panel de administración, NO en el POS. En el menú lateral entrá a 'Productos' y después a 'Promociones', y hacé clic en el botón 'Añadir': se abre la ventana 'Añadir Promoción'. En 'Tipo' elegí 'Avance', que es el de cantidad. En 'Descuento' escribí el número y en el selector de al lado decí cómo se lee: 'Porcentaje' para rebajar un porcentaje del precio (10 = 10% menos) o 'Fijado' para rebajar lempiras por unidad (10 = L 10 menos en cada unidad). Para mayoreo lo más usado es 'Porcentaje', porque acompaña solo cuando subís precios. En 'Cantidad a comprar' poné desde cuántas unidades aplica (por ejemplo 12). Elegí los 'Productos' o una 'Categoría' entera, poné 'Fecha de inicio' y 'Fecha de finalización', marcá las 'Tiendas' y dejá 'Activo' encendido. Guardá.
7

Comprobalo con una venta de prueba

Hacé una venta de mentira antes de usarlo con un cliente. En el carrito, el renglón tiene que mostrar el descuento y el total tiene que bajar. Si no baja: en el grupo, fijate que elegiste al cliente antes de agregar el producto; en la promoción, que la cantidad del renglón llegue a la 'Cantidad a comprar', que esté 'Activo' y que la tienda y las fechas sean las correctas.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Descuento (en el grupo de clientes)	`10`	Es un PORCENTAJE aunque la pantalla no lo aclare: 10 quiere decir 10% menos. No escribás el signo % ni un monto en lempiras.
Grupo de clientes (en la ficha del cliente)	`Mayoreo`	El grupo al que pertenece ese cliente. Es lo que hace que le cobre más barato.
Grupo de clientes Grupo de precios	`dejalo vacío`	El nombre salió mal armado y encima hoy no hace nada: ningún precio cambia por esto. Dejalo vacío.
Tipo: Avance (en la promoción)	`Avance`	Es el tipo de promoción por cantidad: al pasar cierta cantidad en el renglón, se aplica el descuento. 'Simple' descuenta siempre, sin mirar la cantidad.
Cantidad a comprar	`12`	Desde cuántas unidades aplica, contando lo de ESE renglón —no el total de la venta ni la suma de varios productos.
Fijado / Porcentaje (al lado del Descuento de la promoción)	`Porcentaje`	Dice cómo se lee el número que escribiste en 'Descuento'. Con 'Porcentaje', 50 es el 50% del precio. Con 'Fijado', 50 son L 50 menos POR UNIDAD: si el renglón lleva 3, rebaja L 150. Para mayoreo lo más usado es 'Porcentaje'.

Consejos

Para saber cuál te conviene: el grupo de clientes es por QUIÉN compra y la promoción por CUÁNTO lleva. El grupo no te obliga a vender por cantidad, y la promoción se la gana cualquiera que llegue a la cantidad, sea mayorista o no.
El descuento del grupo se ve como descuento en el renglón y en el ticket, no como otro precio. Al mayorista eso suele gustarle: ve cuánto le rebajaste.
Si el mayorista además te compra al crédito, eso es aparte: el límite de crédito se pone en la ficha del cliente, no en el grupo.
Un cliente nuevo también se puede crear desde el POS con el botón de más, y ahí mismo ponerle el grupo.

Esencial Guía 08

Abrí y cerrá tu caja (arqueo diario)

Punto de Venta

Abrir y cerrar la caja es lo primero y lo último que hacés cada día en SysPos. Al abrir declarás el fondo de cambio; al cerrar contás lo que entró por cada método de pago y el sistema te muestra el cuadre para detectar faltantes o sobrantes.

Con la caja cerrada no podés seguir vendiendo. Si la cerrás por error, tenés que abrir una caja nueva con su propio fondo de cambio.

Una vez que confirmás el cierre, lo que contaste queda guardado y no se puede editar desde el POS. Revisá bien antes de confirmar.

Cerrar la caja NO afecta la numeración fiscal del SAR: el correlativo y el CAI van por cada factura, no por caja. Podés abrir y cerrar cajas sin romper la secuencia de facturación.

Anotá siempre cualquier faltante o sobrante en las notas antes de cerrar. Es tu respaldo del arqueo ante el dueño o el contador.

1

Entrá al Punto de Venta

En el menú lateral hacé clic en 'Punto de Venta'. Si todavía no tenés una caja abierta, el sistema te muestra de una vez la ventana 'Registro abierto' para que la abrás.
2

Declará el efectivo inicial (fondo de cambio)

En la ventana 'Registro abierto', escribí en el campo 'Efectivo' cuánto dinero real dejás en la gaveta para dar vuelto (por ejemplo L 500). Hacé clic en el botón 'Abrir'. Con eso la caja queda abierta y ya podés vender.
3

Vendé normalmente durante el turno

Cobrá tus ventas como siempre. El sistema va acumulando por debajo cuánto entró en efectivo, con tarjeta y por otros métodos. No tenés que hacer nada extra hasta el cierre.
4

Si abrís fuera de hora, decí por qué

Si el dueño configuró a qué hora abre la caja y estás abriendo más tarde, el sistema te lo dice («Estás abriendo 2 h 25 después de las 08:00») y te ofrece los motivos de siempre con un toque: se fue la luz, no había internet, llegué tarde, otro. No te frena: podés abrir igual sin elegir nada. El motivo queda guardado en el corte, que es tu respaldo de lo que pasó ese día.
5

Abrí los detalles de la caja al terminar

Cuando vayás a cerrar, hacé clic en el ícono de caja registradora en la barra de arriba del POS. En el menú también aparece como 'Ver detalles de registro'. Se abre la ventana 'Detalles de registro' con lo que lleva la caja: a qué hora abriste, el fondo con que abriste, las ventas, los gastos y lo cobrado por cada forma de pago.
6

Tocá «Cerrar la caja»

El botón está abajo a la derecha de esa ventana y dice «Cerrar la caja», con todas las letras. Antes el cierre se hacía desde un ícono sin etiqueta arriba en la esquina, en el lugar donde suele ir la X de cerrar la ventana, y por eso costaba encontrarlo.
7

Mirá «Tendría que haber en la gaveta»

Arriba, destacado, el sistema te dice cuánto efectivo tendría que haber: el fondo con que abriste, más lo que entró en efectivo, menos lo que se pagó de la gaveta en gastos. Está ANTES de la casilla a propósito, para que sepas contra qué estás contando.
8

Contá el efectivo y escribilo

Con la gaveta cerrada, contá y escribí lo que hay en «Contá el efectivo». Es el único número que se te pide, porque es el único que podés contar de verdad. Si cobraste con tarjeta o transferencia, abajo aparece cada forma de pago con lo que el sistema registró y una casilla para lo que entregás.
9

Leé la diferencia, que la calcula el sistema

Apenas escribís lo que contaste, aparece «Diferencia» y te dice en palabras: «Cuadró», «Falta L 200.00» o «Sobra L 50.00». No hay que comparar nada a mano. Si falta o sobra, el lugar para explicarlo son las notas de abajo.
10

Si cerrás fuera de hora, decí por qué

Igual que al abrir: si el negocio tiene horario y estás cerrando antes o después, el sistema te lo dice y te ofrece los motivos con un toque («habían clientes», «no hubo clientes», «me mandaron a cerrar», «otro»), o lo escribís con tus palabras. Y cuando se acerca la hora de cerrar, el POS te avisa; si todavía estás atendiendo, tocás «Ahora no» y el aviso se calla un rato.
11

Confirmá el cierre

En las notas anotá lo que haga falta —por qué no cuadró, quién autorizó un retiro— y tocá «Confirmar el cierre». La caja queda cerrada y para volver a vender hay que abrir otra con su propio fondo.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Efectivo (al abrir)	`500.00`	El fondo de cambio con que abrís la caja: billetes y monedas para dar vuelto, NO las ventas.
Tendría que haber en la gaveta	`1,250.00`	Lo calcula el sistema: el fondo, más lo cobrado en efectivo, menos los gastos pagados de la gaveta. No se escribe.
Contá el efectivo	`1,230.00`	Lo que de verdad hay en la gaveta, contado por vos. Es el único número que se te pide.
Diferencia	`Falta L 20.00`	La calcula el sistema con lo que contaste. Dice «Cuadró», «Falta L X» o «Sobra L X».
Motivo (al abrir o cerrar fuera de hora)	`No había internet`	Se pide, no se exige. Queda guardado en el corte y en la bitácora.
Notas	`Faltante de L 20 en efectivo; billete falso devuelto a cliente.`	Texto libre para explicar diferencias u observaciones del turno.

Consejos

Es una rutina diaria: abrí la caja al empezar la jornada y cerrala al terminar. No dejes la caja abierta de un día para otro.
El campo 'Efectivo' de la apertura es solo el fondo para dar vuelto, no un ingreso de ventas.
El horario de la caja se configura una sola vez, en Configuración. Si tenés más de un área, cada una puede tener el suyo: una bodega no abre a la misma hora que el mostrador.
Para ver el historial de todas tus cajas y compararlas de un vistazo, andá a 'Informes > Registros Informe'. Ahí está la columna 'Diferencia' de cada corte.
Contá el efectivo dos veces antes de escribirlo. Si trabajan por turnos, cada cajero abre y cierra su propia caja antes de irse.

Esencial Guía 09

Pagá tu membresía y mantené tu cuenta activa

Mis Plataformas > botón Renovar / Pagar (o Pagar y Reactivar) > página Pagos y Activaciones

SysPos se paga mes a mes de forma manual: hacés un depósito o transferencia a una de nuestras cuentas y nos mandás el comprobante por WhatsApp. Aquí te explicamos, paso a paso, cómo pagar y evitar que tu cuenta se desactive.

El sistema hace un corte automático todos los días: si tu membresía vence y no has pagado, tu cuenta se desactiva sola y tu panel deja de abrir hasta que registres el pago. Tu información NO se borra, solo queda bloqueada hasta reactivar.

Mientras tu cuenta esté inactiva no vas a poder facturar ni emitir tickets con tus datos del SAR. Pagá a tiempo para no cortar la facturación de tu negocio.

El sistema te avisa por correo 7, 3 y 1 día antes del vencimiento. Revisá tu correo (y la bandeja de spam) para no dejar pasar la fecha.

La prueba gratis es de 7 días. Hacé tu primer pago antes de que se cumplan esos 7 días para no perder el acceso.

El pago es 100% manual: no se descuenta de ninguna tarjeta. Si no depositás y no mandás el comprobante, la cuenta no se renueva sola.

1

Entrá a Mis Plataformas

Iniciá sesión en tu cuenta y andá a la pantalla Mis Plataformas. Ahí ves tu negocio, su estado y la fecha en que vence tu membresía.
2

Hacé clic en Renovar / Pagar

En la tarjeta de tu negocio, hacé clic en el botón Renovar / Pagar. Si tu cuenta ya está inactiva, el botón dice Pagar y Reactivar. Cualquiera de los dos te lleva a la página Pagos y Activaciones.
3

Elegí a qué banco vas a depositar

En la página vas a ver dos tarjetas: BAC Credomatic (cuenta 757969101) y Banpaís (cuenta 213450125453). Las dos son Cuenta de Ahorro en Lempiras y están a nombre de CELVIN JAVIER TURCIOS ROMERO. Depositá a la que te quede más fácil.
4

Decidí cuántos meses pagar

Podés pagar solo el mes, o adelantar varios meses para ahorrar. Mientras más meses pagás de una vez, mayor el descuento: 3 a 5 meses te rebajan 5%, 6 a 11 meses 10%, y 12 meses o más 17%. Si querés adelantar, escribinos primero por WhatsApp y te confirmamos el monto exacto con el descuento ya aplicado.
5

Hacé el depósito o la transferencia

Hacé el pago por transferencia ACH, depósito libre o billetera móvil por el monto de tu plan. Guardá la foto o captura del comprobante.
6

Enviá el comprobante por WhatsApp

En la misma página, bajá hasta la sección ¿Cómo activo o renuevo mis meses? y hacé clic en el botón verde Enviar Comprobante Ahora. Se abre WhatsApp con nuestro número y un mensaje ya listos. Adjuntá la foto del comprobante y escribí el nombre de tu subdominio (por ejemplo: mipulperia).
7

Esperá la activación

Nuestro equipo de soporte revisa tu pago y activa tu tienda en menos de 10 minutos. Cuando quede lista, tu panel vuelve a funcionar normal y se corre la fecha de vencimiento.

Campo	Ejemplo	Qué poner
BAC Credomatic	`757969101`	Cuenta de Ahorro Lempiras, a nombre de CELVIN JAVIER TURCIOS ROMERO
Banpaís	`213450125453`	Cuenta de Ahorro Lempiras, a nombre de CELVIN JAVIER TURCIOS ROMERO
WhatsApp de soporte	`+504 9396-7446`	Enviás aquí la foto del comprobante con el nombre de tu subdominio. El botón Enviar Comprobante Ahora abre este chat solo.

Consejos

Al escribir por WhatsApp, poné siempre el nombre de tu subdominio (lo que va antes del punto en tu dirección web). Así te activan más rápido.
Pagá con 2 o 3 días de anticipación al vencimiento. Así, si hay un fin de semana o feriado de por medio, no te quedás sin sistema.
Si vas a adelantar varios meses para ganar el descuento, preguntá primero el monto por WhatsApp: te lo confirmamos con la rebaja ya calculada.
Guardá el comprobante de cada pago en tu teléfono por si necesitás mostrarlo después.
No hace falta tarjeta de crédito ni cobros automáticos: vos controlás cuándo y cuánto pagás.

Recomendada Guía 10

Configurá tu terminal POS a tu gusto

Configuración > Configuración POS

Dejá tu caja registradora justo como te sirve: el diseño, un PIN para autorizar acciones, el cliente y la categoría que salen solos, los botones de efectivo rápido y hasta una pantalla para el cliente. Todo se hace en una sola pantalla y se guarda con un botón.

Categoría predeterminada y Cliente predeterminado son obligatorios. Si dejás alguno vacío, el sistema no te va a dejar guardar.

Permitir la venta sin pago deja cerrar ventas sin cobrar (al crédito). Ojo: cada venta que se cierra igual consume un número de factura del CAI del SAR, aunque el cliente no haya pagado. Activalo solo si de verdad vendés fiado, para no gastar correlativos de más.

Si ponés un Código PIN, anotalo en un lugar seguro. Si se te olvida, no vas a poder autorizar las acciones que lo piden hasta que lo cambiés desde esta misma pantalla.

Si imprimís con el Print Server (interruptor Imprimir usando el servidor de impresión POS prendido), dejá apagado Impresión automática o diálogo de impresión abierto del navegador; si prendés los dos te puede salir el ticket doble o aparecer el cuadro de impresión de Windows en cada venta.

1

Abrí la Configuración POS

En el menú lateral hacé clic en Configuración. Arriba de la pantalla vas a ver unas pestañas; hacé clic en la que dice Configuración POS. Ahí está todo lo de este instructivo.
2

Elegí el Diseño de la caja

En el campo Diseño escogé Moderno o Simple. Moderno se ve más grande y con más color; Simple es más plano y liviano. Probá los dos y quedate con el que le acomode a tu cajero.
3

Poné un Código PIN (opcional)

En Código PIN escribí una clave de 4 a 8 caracteres, por ejemplo 4826. Este PIN se pide para autorizar acciones delicadas en la caja. Si ya tenías uno puesto, solo llená este campo si lo querés cambiar; si lo dejás vacío, se queda el que ya tenías.
4

Definí la Categoría predeterminada

En Categoría predeterminada elegí la categoría de productos que querés que aparezca de primero cuando abrís la caja, por ejemplo Abarrotes o Bebidas. Este campo es obligatorio.
5

Definí el Cliente predeterminado

En Cliente predeterminado buscá y elegí el cliente que se va a poner solo en cada venta; lo normal es Cliente General. Empezá a escribir el nombre y seleccionalo de la lista. Este campo también es obligatorio.
6

Configurá los botones de Efectivo rápido

En la sección Efectivo rápido escribí los montos que más recibís, separados por una barra (|). Por defecto vienen 10|20|50|100|200|500. Cada monto se vuelve un botón en la caja para cobrar rápido sin teclear la cantidad. Cambialos por los billetes que más usás.
7

Sonido, teclado y ventas al crédito

Más abajo, en la sección POS, prendé o apagá estos interruptores según te sirva: Reproducir sonido en el artículo del pedido (hace un sonido cada vez que agregás un producto), Habilitar teclado en pantalla (útil si tu caja es de pantalla táctil y no tiene teclado), y Permitir la venta sin pago (deja cerrar ventas al crédito, sin cobrar en el momento).
8

Elegí cómo se imprime el ticket

En la misma sección POS está Imprimir usando el servidor de impresión POS: prendelo para que el ticket salga directo a tu impresora térmica con el Print Server. Más abajo en la misma sección (después del interruptor Modo sin conexión) está Impresión automática o diálogo de impresión abierto del navegador, que saca el ticket usando el cuadro de impresión del navegador; activalo solo si NO usás el Print Server. Si tenés dudas, hacé clic en el enlace ¿Cómo funciona la impresión? Ver diagrama.
9

Preparalo la pantalla para el cliente (segundo monitor)

Si tenés un segundo monitor viendo hacia el cliente, llená Encabezado de pantalla de vista de cliente (por ejemplo Gracias por su compra) y Mensaje de pantalla Vista del cliente (un texto corto de bienvenida o despedida). Eso es lo que el cliente va a ver mientras le cobrás.
10

Guardá los cambios

Al terminar, bajá hasta el final y hacé clic en el botón azul de guardar (por un detalle de traducción del sistema aparece rotulado Ahorrar, pero es el botón para guardar). Cuando aparezca el aviso Guardado, tus ajustes ya están aplicados. Abrí la caja para verlos funcionando.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Diseño	`Moderno`	Opciones: Moderno o Simple. Es la apariencia de la pantalla de la caja.
Código PIN	`4826`	De 4 a 8 caracteres. Se pide para autorizar acciones dentro de la caja.
Categoría predeterminada	`Abarrotes`	Obligatorio. Categoría de productos que carga de primero al abrir la caja.
Cliente predeterminado	`Cliente General`	Obligatorio. Cliente que se pone solo en cada venta nueva.
Efectivo rápido	`10\|20\|50\|100\|200\|500`	Montos separados por una barra (\|). Se vuelven botones para cobrar rápido.
Encabezado de pantalla de vista de cliente	`Gracias por su compra`	Título que ve el cliente en el segundo monitor.
Mensaje de pantalla Vista del cliente	`Vuelva pronto`	Mensaje corto debajo del encabezado en la pantalla del cliente.

Consejos

Probá el Diseño Moderno y el Simple con una venta de prueba; el cambio se nota apenas guardás y volvés a la caja.
Poné en Efectivo rápido los billetes que más te dan tus clientes; así el cajero cobra con un solo toque y evita errores al teclear.
En la misma sección POS hay dos interruptores más que te pueden servir: Mostrar orden por defecto en pantallas pequeñas (bueno para tablet o celular) y Auto abierto nuevo pedido después de retención y venta (te deja un pedido en blanco listo apenas terminás de cobrar).
El interruptor Habilitar teclado en pantalla sirve sobre todo si tu caja es táctil y no tiene teclado físico conectado.
Podés volver a esta pantalla las veces que quieras: cambiá un ajuste, guardá y probá cuál te acomoda más.

Recomendada Guía 11

Vendé aunque se caiga el internet: modo sin conexión

Configuración > Configuración POS > sección "POS"

El modo sin conexión deja que tu caja siga vendiendo, cobrando e imprimiendo aunque se vaya el internet. Las ventas se guardan en el mismo equipo y se suben solas cuando vuelve la señal. Es un plan de emergencia (contingencia), no la forma normal de trabajar todos los días.

Las ventas hechas sin conexión se guardan SOLO en ese equipo y navegador. No borrés los datos del navegador, no uses modo incógnito y no cambiés de computadora antes de que suban, o perdés esas ventas.

Riesgo fiscal: si el CAI está vencido o ya se agotó el rango de números autorizado, la caja NO le pone número oficial a la factura sin conexión; la guarda y la numera al sincronizar. Renová el CAI con el SAR a tiempo para no facturar sin número válido.

Una sola caja por CAI. Si dos cajas facturan el mismo CAI estando sin internet, pueden repetir el número de factura, y eso es un problema con el SAR.

Mientras estás sin conexión hay cosas que no funcionan: no se aplican promociones automáticas (vendés a precio de lista, con descuentos manuales si querés) y no se pueden guardar órdenes en espera.

Si nunca abriste el POS con internet en ese equipo, no tendrá catálogo ni datos del CAI y no podrá vender ni facturar cuando se caiga la señal.

1

Abrí el POS con internet al menos una vez

Antes de que se caiga el internet, entrá al POS con buena señal y dejalo cargar completo. En ese momento el sistema baja y guarda en el equipo el catálogo de productos, los precios y los datos del CAI (para poder numerar las facturas sin conexión). Si nunca abriste el POS con internet en ese equipo, no va a tener con qué vender ni facturar cuando se caiga la señal. Consejo: hacé esto cada mañana para tener precios y correlativos al día.
2

Dejá el Print Server encendido

El modo sin conexión imprime igual que siempre, usando el Print Server (el programa del ícono junto al reloj de Windows). Asegurate de que esté corriendo y con la impresora seleccionada antes de empezar el día. Si el Print Server está apagado, la caja guarda la venta pero no sale el ticket.
3

Revisá que la facturación SAR esté bien configurada

Andá a Configuración y abrí "Configuraciones generales". Bajá hasta la sección "Configuración del servicio fiscal" y, en el campo "Servicio fiscal", elegí "Honduras SAR (CAI / Autoimpresor)". Confirmá que el RTN de la empresa, el CAI, el rango autorizado (rango inicial y final), el correlativo siguiente y la fecha límite de emisión estén cargados y vigentes. Esos son los datos que la caja usa para ponerle el número oficial a la factura mientras está sin internet. Si están mal o vencidos, la venta se guarda pero sin número oficial hasta que se sincronice.
4

Usá una sola caja por CAI

El modo sin conexión reparte los números de factura desde ese mismo equipo. Si dos cajas distintas facturan con el mismo CAI estando sin internet, pueden repetir el mismo número (un problema fiscal). Regla simple: un CAI, una sola caja. Si tenés varias cajas, que solo una facture con CAI durante el apagón.
5

Instalá SysPos como app en Chrome o Edge

Abrí SysPos en Google Chrome o Microsoft Edge e instalalo como aplicación (en la barra de direcciones aparece un ícono para "Instalar"). Esto hace que la caja pueda abrir aunque no haya internet. No uses ventana de incógnito ni otros navegadores: ahí no funciona el modo sin conexión.
6

Activá el Modo sin conexión

Andá a Configuración > Configuración POS. Bajá hasta la sección "POS" y encendé el interruptor que dice "Modo sin conexión (vender aunque se caiga el internet)". Guardá los cambios. Debajo del interruptor el propio sistema te recuerda que se necesita el Print Server activo y que se recomienda una sola caja por CAI.
7

Vendé normal cuando se vaya el internet

Cuando se caiga la señal, la caja lo detecta sola y te avisa en el POS que estás sin conexión, mostrando cuántas ventas quedan pendientes de subir. Seguí vendiendo igual que siempre: buscás el producto, cobrás y la factura se imprime al instante con su número. La venta queda guardada en este equipo esperando que vuelva el internet.
8

Dejá que se sincronice al volver el internet

Cuando regresa la señal, la caja lo nota sola (se da cuenta apenas Windows recupera la red y, además, revisa la conexión por su cuenta cada cierto tiempo) y sube todas las ventas guardadas sin que hagas nada. Te muestra un mensaje tipo "X ventas sin conexión sincronizadas". No cierres el POS ni apagués el equipo hasta ver ese aviso. El sistema no duplica ventas aunque se corte a medias: cada venta se sube una sola vez.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Modo sin conexión (vender aunque se caiga el internet)	`Activado`	Interruptor en Configuración > Configuración POS, sección "POS". Encendelo y guardá.

Consejos

Cada mañana, con internet, abrí el POS y dejalo cargar: así refrescás precios, productos y el correlativo del CAI antes de cualquier apagón.
Mantené la caja instalada como app (Chrome o Edge) y con el Print Server encendido; es lo que permite vender e imprimir sin señal.
Mirá siempre el aviso del POS: te dice cuándo estás sin conexión y cuántas ventas hay pendientes por subir.
Cuando vuelva el internet, quedate un momento en la pantalla del POS para que termine de sincronizar solo y esperá el mensaje de confirmación.
Esto es un plan de emergencia. En el día a día trabajá con internet normal; el modo sin conexión es solo para cuando falla la señal.

Recomendada Guía 12

Cargá los datos de tu empresa y personalizá el recibo

Menú lateral: Configuración > General (y Configuración > Tiendas para cada sucursal)

Antes de empezar a vender conviene dejar listos los datos de tu negocio y el diseño del recibo. Todo se hace en una sola pantalla de Configuración, y toma pocos minutos.

El RTN que uses para la facturación SAR debe estar escrito EXACTAMENTE como te lo autorizó la SAR (se carga en la sección Configuración del servicio fiscal). Un dato mal puesto invalida la factura ante el fisco.

Después de configurar todo, hacé una venta de prueba e imprimí el recibo para confirmar que el número de factura SAR, el CAI, el rango y la fecha límite salgan correctos antes de facturar a un cliente.

No cambiés ni borrés el RTN ni el CAI una vez que ya empezaste a facturar con un CAI activo. Si necesitás corregirlos, consultá primero con tu contador o con soporte.

Los campos "Compañía", "Nombre", "Nombre corto", "Teléfono" y "Correo electrónico" son obligatorios: si los dejás en blanco, el sistema no te deja guardar.

Si manejás varias sucursales, revisá que cada Tienda tenga su nombre y dirección bien cargados, porque el recibo toma esos datos de la tienda donde se hizo la venta; si están vacíos, el ticket puede salir incompleto.

1

Abrí la configuración de tu empresa

En el menú de la izquierda hacé clic en "Configuración" y luego en "General". Se abre la pantalla "Configuración de la aplicación", donde vas a llenar todos los datos de tu negocio.
2

Escribí el nombre y la razón social

En el campo "Nombre" poné el nombre comercial de tu negocio (por ejemplo, cómo lo conoce la gente); ese nombre aparece arriba en el recibo. En "Nombre corto" poné una versión breve. En "Compañía" escribí la razón social, o sea el nombre legal con el que estás inscrito. Los tres son obligatorios.
3

Cargá el número de registro (RTN) de tu empresa

Buscá el campo "Número de registro" y escribí ahí el RTN de tu negocio. Es el dato general de identificación tributaria de tu empresa; conviene dejarlo cargado. Ojo importante: los datos fiscales que la SAR exige en la factura (el RTN autorizado, el CAI, el rango y la fecha límite) NO se toman de este campo, sino que se configuran aparte, más abajo en esta misma pantalla, en la sección "Configuración del servicio fiscal (Factura Electrónica)" eligiendo el servicio "Honduras SAR (CAI / Autoimpresor)". Escribí el RTN tal cual aparece en tu autorización de la SAR, sin espacios ni guiones de más.
4

Agregá teléfono, correo y dirección

Llená "Teléfono" y "Correo electrónico" (ambos obligatorios). Más abajo completá la dirección: "País", "Estado", "Ciudad", "Calle", "Dirección Línea 1", "Lote No." y "Código postal/ZIP". Estos datos ayudan a que el recibo salga completo.
5

Subí el logo y el ícono

Arriba de la pantalla, hacé clic en "Seleccione un nuevo logotipo" para subir el logo de tu negocio (es el que puede salir en el recibo). En "Seleccione un nuevo icono" subí una imagen pequeña que se usa como ícono del sistema. Si más adelante querés cambiarlos, usá los botones "Quitar logotipo" o "Eliminar icono".
6

Elegí la plantilla del recibo

En el campo "Plantilla de venta" escogé el diseño del ticket: "Plantilla Mínimo", "Plantilla Uno", "Plantilla Dos" o "Plantilla Tres". Probá una y luego imprimí para ver cuál te gusta más. La opción "Plantilla cuatro" aparece marcada como "Muy pronto" y todavía no se puede usar.
7

Poné el encabezado y el pie del recibo (para todos)

Hasta abajo, en "Encabezado de recibo" escribí un texto que salga arriba en TODOS los recibos (por ejemplo un saludo). En "Pie de página del recibo" escribí un texto que salga al final de todos los recibos (por ejemplo la leyenda fiscal o un agradecimiento).
8

Guardá los cambios

Hacé clic en el botón de guardar, al final de la pantalla. Ese botón puede aparecer rotulado como "Guardar" o, por un pequeño desajuste de traducción del sistema, como "Ahorrar": es el mismo botón. Cuando lo presiones, vas a ver el mensaje "Guardado." que confirma que quedó registrado.
9

Personalizá el recibo por sucursal (opcional)

Si tenés más de un local, andá a "Configuración" y luego a "Tiendas". Hacé clic en "Añadir" para crear una sucursal o en el botón de editar para modificar una existente. Dentro vas a encontrar su propio "Encabezado de recibo" y "Pie de página del recibo": lo que pongás ahí se suma solo en los recibos de esa tienda, además del encabezado y pie generales. Al terminar hacé clic en el botón de guardar.
10

Hacé una venta de prueba y revisá el ticket

Volvé al POS, hacé una venta de prueba e imprimí el recibo. Revisá que salgan bien el nombre del negocio, el encabezado, el pie y el diseño que elegiste. Si ya activaste la facturación SAR, confirmá además que aparezcan el número de factura SAR, el CAI, el rango autorizado y la fecha límite. Así confirmás que todo quedó correcto antes de atender clientes reales.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Nombre	`Pulpería La Bendición`	Nombre comercial; aparece como título arriba del recibo. Obligatorio.
Nombre corto	`La Bendición`	Versión breve del nombre para espacios reducidos. Obligatorio.
Compañía	`Comercial La Bendición S. de R.L.`	Razón social (el nombre legal con el que estás inscrito). Obligatorio.
Número de registro	`08011990123456`	Dato general del RTN de tu empresa. Los datos fiscales que van en la factura SAR (RTN autorizado, CAI, rango y fecha límite) se cargan aparte, en la sección Configuración del servicio fiscal.
Teléfono	`+504 9988-7766`	Obligatorio.
Correo electrónico	`ventas@labendicion.hn`	Obligatorio.
Plantilla de venta	`Plantilla Uno`	Define el diseño del recibo. Opciones disponibles: Mínimo, Uno, Dos o Tres (Cuatro aún no se puede usar).
Encabezado de recibo	`¡Gracias por su compra!`	Texto que sale arriba en todos los recibos.
Pie de página del recibo	`Gracias por preferirnos. Vuelva pronto.`	Texto que sale al final de todos los recibos.

Consejos

Para el logo y el ícono usá imágenes PNG con fondo transparente: se ven más limpias en el recibo y en el sistema.
Los campos que dicen "modo oscuro" ("Logotipo del modo oscuro", "Icono de modo oscuro") son opcionales; solo hacen falta si usás el tema oscuro.
El encabezado y el pie que ponés en "General" salen en todos los recibos; el que ponés dentro de cada Tienda se suma solo para esa sucursal. Podés usar el general para la leyenda fiscal y el de la tienda para la dirección o el teléfono del local.
El RTN autorizado, el CAI, el rango y la fecha límite de la SAR se configuran aparte, en la sección "Configuración del servicio fiscal (Factura Electrónica)" de esa misma pantalla, eligiendo el servicio "Honduras SAR (CAI / Autoimpresor)". El "Número de registro" de arriba es solo el dato general de tu empresa, no reemplaza esa configuración fiscal.
Cada vez que cambiés algo, acordate de hacer clic en el botón de guardar y esperá el mensaje "Guardado." antes de salir.

Recomendada Guía 13

Creá usuarios, cajeros y sucursales

Gente > Usuarios (cajeros) | Configuración > Tiendas (sucursales) | Punto de Venta > Configuración POS (Código PIN)

Aprendé a dar de alta a tus cajeros con su usuario y contraseña, asignarlos a una sucursal, entender el Código PIN del POS y crear sucursales (Tiendas) con su propio encabezado y pie de recibo, cuenta y grupo de precios. Lo mejor es crear primero las sucursales y después los cajeros.

El Código PIN es uno solo para todo el negocio y aplica a todas las cajas. No lo repartas como si fuera una contraseña personal: si lo cambiás, el nuevo PIN vale para todos.

No confundás el PIN con la clave del cajero. El cajero entra al sistema con su usuario y contraseña; el PIN solo se pide dentro del POS para autorizar acciones. Son cosas distintas.

Ojo con el tema fiscal (SAR): el CAI y el rango de correlativos están autorizados por punto de emisión. Antes de empezar a vender en una sucursal nueva, coordiná con tu contador el CAI y el rango que le corresponde, para no emitir facturas fuera de rango.

Si usás el Modo sin conexión del POS, se recomienda una sola caja por CAI para no repetir correlativos. Consultá antes de activarlo en varias cajas de la misma sucursal.

No borres un cajero ni una sucursal a la ligera si ya tiene ventas: podés perder trazabilidad. Preferí desactivarlo (quitar la marca de Activo) en lugar de eliminarlo.

1

Creá primero tus sucursales

En el menú de la izquierda entrá a Configuración y luego a Tiendas. Arriba a la derecha hacé clic en el botón Añadir (en pantalla grande dice 'Añadir Tienda'). Se abre un formulario. Si solo tenés un local, con crear una tienda basta.
2

Llená los datos de la sucursal

Escribí el Nombre de la sucursal (ej. Sucursal Centro), Teléfono y Correo electrónico. Si querés, subí el logo con 'Seleccione un nuevo logotipo'. Completá la dirección (País, Estado, Ciudad, etc.). Estos datos salen en la factura.
3

Poné el recibo, la cuenta y el grupo de precios

En Cuenta elegí a qué caja/cuenta entran los cobros de esa sucursal. En Grupo de precios elegí la lista de precios que va a usar. Abajo llená Encabezado de recibo (nombre y RTN del negocio) y Pie de página del recibo (ej. '¡Gracias por su compra!'). Dejá marcada la casilla Activo y hacé clic en Guardar. Repetí para cada sucursal.
4

Andá a crear el cajero

En el menú entrá a Gente y luego a Usuarios. Arriba a la derecha hacé clic en el botón Añadir Usuario. Se abre el formulario para crear la cuenta de acceso del cajero.
5

Cargá los datos de acceso

Escribí el Nombre completo del cajero. En Nombre de usuario poné algo simple sin espacios ni tildes (ej. maria o caja1); con eso va a iniciar sesión. Llená el Correo electrónico. En Contraseña escribí una clave de mínimo 8 caracteres y repetila en 'confirmar Contraseña'.
6

Asigná la sucursal al cajero

En el campo desplegable llamado 'Tienda' elegí la tienda principal del cajero (es la sucursal donde abre por defecto). En el campo 'Tiendas' seleccioná todas las sucursales a las que podrá entrar. Si el cajero atiende un solo local, elegí la misma sucursal en los dos campos.
7

Marcá el rol Cajero y guardá

En la sección Roles marcá la casilla Cajero (ese rol ya trae permisos para vender y cobrar, sin tocar configuración). En '¿El usuario es empleado de...?' elegí Sí. Dejá marcada la casilla Activo y hacé clic en Guardar. El cajero ya puede iniciar sesión con su usuario y contraseña.
8

Configurá el Código PIN del POS

El PIN es un solo código compartido para todo el negocio, no es la clave de cada cajero. Entrá a Punto de Venta y luego a Configuración POS. En el campo Código PIN escribí un código de 4 a 8 caracteres (lo más práctico es usar solo números) y hacé clic en Guardar. Dentro del POS, cuando alguien intente una acción protegida, el sistema va a pedir ese PIN en una ventana. Explicale al cajero que entra con su usuario y contraseña, y que el PIN es aparte, como una llave de supervisor.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Nombre (usuario)	`María López`	Nombre completo del cajero. Aparece en los reportes de personal y en el registro de ventas.
Nombre de usuario	`maria`	Con esto inicia sesión. Solo letras, números y los signos . _ - . Sin espacios ni tildes.
Correo electrónico	`maria@tunegocio.hn`	Obligatorio y no se puede repetir entre usuarios.
Contraseña	`al menos 8 caracteres`	Obligatoria al crear. Al editar un cajero, dejala vacía si no querés cambiarla.
Tienda (la principal del cajero)	`Sucursal Centro`	Es la sucursal que abre por defecto para ese cajero.
Tiendas	`Sucursal Centro`	Todas las sucursales a las que el cajero puede entrar. Para un cajero de un solo local, poné la misma que en 'Tienda'.
Roles	`Cajero`	Marcá la casilla Cajero. Los roles listos son Cajero, Gerente y Contador.
Código PIN (Configuración POS)	`2580`	Entre 4 y 8 caracteres (se recomienda usar solo números). Código compartido del negocio para autorizar acciones dentro del POS. No es la clave personal del cajero.
Grupo de precios (tienda)	`Precio Público`	Lista de precios que usa esa sucursal al vender.
Cuenta (tienda)	`Caja Sucursal Centro`	Cuenta donde entran los cobros de esa sucursal.
Encabezado de recibo	`Ferretería El Clavo — RTN 08011990123456`	Sale en la parte de arriba del ticket de esa sucursal.
Pie de página del recibo	`¡Gracias por su compra!`	Sale en la parte de abajo del ticket de esa sucursal.

Consejos

Creá las sucursales antes que los cajeros. Los campos de tienda en el formulario del usuario solo aparecen si ya existe al menos una sucursal.
Dale a cada cajero su propio usuario y contraseña. Nunca compartás una sola cuenta, así los reportes muestran quién hizo cada venta.
El rol Cajero ya viene armado para vender y cobrar sin poder cambiar la configuración del sistema. Usalo tal cual, no hace falta tocar permisos.
Para cambiar la clave de un cajero, editalo y escribí la nueva Contraseña. Si dejás ese campo vacío al editar, se mantiene la que tenía.
Si un cajero deja de trabajar, en vez de borrarlo desmarcá la casilla Activo: no podrá entrar, pero se conserva todo su historial de ventas.
Configurá el Código PIN antes de entregarle el equipo al personal, y cambialo si alguien deja de trabajar en el negocio.
Cada sucursal puede tener su propio encabezado y pie de recibo, su cuenta y su grupo de precios. Aprovechalo para que cada ticket salga con los datos correctos del local.

Opcional Guía 14

Configurá el envío de correos y notificaciones

Configuración > Correo

Configurá el correo saliente (SMTP) para que SysPos pueda enviar las facturas por email a tus clientes. Es opcional: si no lo configurás, el sistema sigue vendiendo e imprimiendo tickets normal, sin bloquear nada. También podés, si querés, activar avisos por Telegram o SMS.

Todo esto es opcional. Si no configurás el correo, el POS, la impresión de tickets y la facturación SAR siguen funcionando igual; no se bloquea ninguna venta.

No uses tu contraseña normal de Gmail u Outlook: esos servicios exigen una "contraseña de aplicación". Con la clave normal el envío va a fallar.

El sistema mismo avisa que la casilla "Prefiera el nombre y el correo electrónico del facturador" puede hacer que fallen los correos según tu servidor. Dejala desactivada si no estás seguro.

La contraseña SMTP queda guardada en el sistema. Preferí una cuenta creada solo para el negocio, no tu correo personal.

Configurar el correo NO cambia nada de la facturación fiscal (CAI, RTN, correlativos SAR). El correo solo sirve para mandar la copia de la factura al cliente.

1

Abrí la Configuración de correo

En el menú de la izquierda hacé clic en "Configuración" y luego en "Correo". Se abre la pantalla "Configuración de correo". Ahí también vas a ver arriba una fila de pestañas (Configuraciones generales, Configuración de correo, etc.); asegurate de estar en "Configuración de correo".
2

Poné quién envía los correos

En el campo "Correo del nombre" escribí el nombre de tu negocio (es lo que verá el cliente como remitente, por ejemplo el nombre de tu pulpería o ferretería). En "Correo desde dirección de correo electrónico" poné el correo desde el cual se enviarán las facturas. Dejá DESACTIVADA la casilla "Prefiera el nombre y el correo electrónico del facturador".
3

Elegí SMTP como controlador

Buscá el campo "Controlador de correo", abrí la lista y elegí la opción "SMTP". De fábrica viene en "Log to File", que NO envía correos de verdad (solo los guarda). Apenas elijas "SMTP" aparecen abajo los campos del servidor.
4

Cargá los datos del servidor SMTP

Llená "Anfitrión SMTP", "Puerto SMTP", "Encriptación", "Nombre de usuario SMTP" y "Contraseña SMTP". Estos datos NO se inventan: te los da tu proveedor de correo (Gmail, Outlook, o el hosting de tu dominio). Copialos tal cual te los pasan.
5

Guardá los cambios

Hacé clic en el botón de guardar al final de la pantalla (en la versión actual ese botón aparece rotulado como "Ahorrar"). Cuando quede listo vas a ver el mensaje "Guardado."
6

Probá que el correo llegue

Andá a una venta y usá la opción de enviar la factura por correo, mandándotela a vos mismo. Revisá tu bandeja de entrada y también la carpeta de spam o correo no deseado. Si llega, quedó bien configurado.
7

Opcional: avisos por Telegram o SMS

Esto NO es necesario para enviar facturas. Si querés recibir alertas, andá a "Configuración" > "General" y bajá hasta la sección "Avisos automáticos". En "Telegram" pegá tu "Token del bot" (te lo da @BotFather dentro de la app de Telegram). En "Mensajes de texto (Twilio)" completá "SID de la cuenta", "Token de autenticación" y "Número de origen" con los datos de tu cuenta de Twilio. Al terminar hacé clic en el botón de guardar (aparece como "Ahorrar").

Campo	Ejemplo	Qué poner
Correo del nombre (Mail From Name)	`Ferretería La Bendición`	Nombre de tu negocio; es el remitente que ve el cliente.
Correo desde dirección de correo electrónico (Mail From Email Address)	`ventas@tunegocio.com`	Correo desde el que salen las facturas; conviene que coincida con el usuario SMTP.
Anfitrión SMTP (SMTP Host)	`smtp.gmail.com`	Servidor de correo saliente; te lo da tu proveedor (Gmail, Outlook, tu hosting).
Puerto SMTP (SMTP Port)	`587`	Usá 587 con Encriptación TLS, o 465 con Encriptación SSL.
Encriptación (Encryption)	`TLS`	Elegí TLS para el puerto 587 o SSL para el 465. Las opciones son Ninguno / TLS / SSL.
Nombre de usuario SMTP (SMTP Username)	`ventas@tunegocio.com`	Normalmente es tu dirección de correo completa.
Contraseña SMTP (SMTP Password)	`contraseña de aplicación`	En Gmail y Outlook NO es la clave normal: hay que generar una "contraseña de aplicación".
Token del bot (Telegram, opcional)	`123456789:AAE-xxxxxxxxxxxxxxxxx`	Solo si activás avisos por Telegram. Lo entrega @BotFather.
SID de la cuenta (Twilio, opcional)	`ACxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx`	Solo si activás avisos por SMS. Está en la consola de Twilio.

Consejos

Si usás Gmail, activá la verificación en dos pasos y creá una "contraseña de aplicación"; esa clave va en el campo "Contraseña SMTP", no tu contraseña normal.
Regla fácil de puertos: puerto 587 va con Encriptación TLS; puerto 465 va con Encriptación SSL. Usá el par que te indique tu proveedor.
Después de guardar, mandate una factura de prueba a tu propio correo y revisá también la carpeta de spam.
Telegram y Twilio son solo para alertas; no hacen falta para enviar facturas por correo. Podés dejar esos campos vacíos sin problema.
Usá una cuenta de correo del negocio (no tu correo personal) para el envío de facturas.
En esta versión el botón para guardar aparece rotulado como "Ahorrar": es el mismo botón de guardar, está al final de la pantalla.

Esencial Guía 15

Revisá si la caja cuadró al final del día

Informes > Cortes de caja

Cada vez que un cajero cierra su caja queda un corte guardado. En esta pantalla están todos: qué cobró el sistema, qué entregó la persona y —la columna que importa— cuánto se diferencian las dos cosas. Es la respuesta a la pregunta de todas las noches: ¿cuadró la caja?

La columna Diferencia es lo ENTREGADO menos lo COBRADO. En rojo faltó plata, en ámbar sobró. Las dos hay que mirarlas: que sobre también es un error, y uno que suele significar que algo se cobró de más o que no se registró una venta.

Un corte aparece acá sólo cuando el cajero CIERRA su caja. Mientras está abierta la fila dice «Abierta» y muestra lo que lleva cobrado en vivo; son los mismos números que va a guardar el cierre, no una cuenta aparte.

El corte es por CAJERO, no por tienda. Si dos personas atienden la misma área cada una tiene su corte, y eso es a propósito: un faltante sin nombre no se puede conversar con nadie.

Revisar los cortes al otro día es tarde. Un faltante de ayer ya no se puede reconstruir: nadie se acuerda de qué pasó en la caja a las tres de la tarde.

1

Abrí la pantalla

En el menú, andá a Informes y entrá a «Cortes de caja». Abajo del título dice «Qué cobró y qué entregó cada cajero, por área», que es exactamente lo que vas a ver.
2

Leé un renglón

Cada fila es un cierre de caja. Las columnas, en orden: - Efectivo, Tarjeta y Otros: cómo le pagaron. - Vendido: lo que el sistema dice que cobró. - Entregado: lo que el cajero declaró al cerrar, sumando todas las formas de pago. - Diferencia: la resta de las dos anteriores. - Cerró: quién lo cerró.
3

Mirá la Diferencia y nada más

Si dice «Cuadró», seguí de largo: ese día está cerrado. Si hay un número en rojo, el cajero entregó MENOS de lo que el sistema cobró: falta plata. Si está en ámbar, entregó de más. Esa columna es la única de todo el informe que hace levantar el teléfono.
4

Entrá al corte que no cuadró

Tocá la fila para ver el detalle: a qué hora se abrió y se cerró, con cuánto se abrió («en gaveta»), y las ventas que entraron en ese turno. Ahí es donde se encuentra el error: casi siempre es una venta cobrada en efectivo que se registró como tarjeta, o un vuelto mal dado.
5

Qué hacer cuando falta

Antes de hablar con nadie, descartá lo barato: ¿se sacó plata de la gaveta para un gasto sin registrarlo? ¿Hubo una devolución en efectivo? ¿Alguien abrió la caja con un fondo distinto al que anotó? Las tres cosas dan un faltante sin que nadie se haya llevado nada. Si después de eso sigue faltando, ahí sí conversalo, con el corte en la mano y el nombre de quién cerró.
6

Hacelo parte de la rutina

Mirá esta pantalla todos los días al cerrar, no una vez al mes. Un faltante chico y repetido es más caro que uno grande y único, y sólo se ve mirando seguido.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Vendido	—	Lo que el sistema registró como cobrado en ese turno, sumando todas las formas de pago. Sale de las ventas, no de lo que diga nadie.
Entregado	—	Lo que el cajero declaró al cerrar su caja. Es lo único de esta pantalla que escribe una persona, y por eso es con lo que se compara.
Diferencia	—	Entregado menos Vendido. Negativo (rojo) = faltó. Positivo (ámbar) = sobró. «Cuadró» cuando es cero.
en gaveta	—	El fondo con el que se abrió la caja. No es venta: es la plata para dar vuelto, y por eso no entra en la Diferencia.

Consejos

Una caja abierta no es un corte todavía. Si querés ver cómo va el turno sin cerrarlo, esta misma pantalla te lo muestra en vivo.
Si siempre te sobran o faltan unos centavos, revisá el redondeo del vuelto antes de buscar culpables.
El fondo de caja conviene que sea siempre el mismo monto: así el cajero no tiene que acordarse de con cuánto abrió, y un fondo distinto deja de ser una explicación posible del faltante.
Para que esta pantalla sirva, cada cajero tiene que entrar con su propio usuario. Si todos usan el mismo, los cortes salen todos a nombre de la misma persona y el informe no dice nada.

Esencial Guía 16

Cargá todo tu catálogo de una vez por Excel

Productos > Importar por Excel

En vez de dar de alta los productos uno por uno, se bajan una plantilla, se llena en Excel y se sube. Los productos quedan creados, activos y con su existencia, listos para vender. Si un código ya existe, en lugar de duplicarlo actualiza el que estaba — así la misma plantilla sirve para cargar el catálogo la primera vez y para corregir precios después.

Si tus códigos empiezan con cero (por ejemplo 00001), en Excel poné esa columna como Texto ANTES de escribirlos. Si no, Excel les borra el cero y quedan como 1 — y después el lector de código de barras no encuentra el producto.

Elegí bien la tienda en «Tienda (para el stock)»: la existencia del archivo se carga en ESA. Si tenés varias áreas y te equivocás, el stock queda en la bodega que no es y el POS de la otra no deja vender.

La casilla «Cargar/actualizar el stock del archivo» hace justo eso. Si la dejás marcada en una importación de corrección de precios, también vas a sobrescribir las existencias con lo que diga el archivo, que puede ser viejo.

Un producto que ya existe se actualiza POR CÓDIGO. Si en la plantilla le cambiás el código a un producto que ya estaba, no lo corrige: crea uno nuevo y te quedan dos.

1

Abrí la pantalla

En el menú, Productos → «Importar por Excel». Arriba dice «Cargá tu catálogo completo en segundos».
2

Bajá la plantilla

Tocá «Descargar plantilla». Es un archivo con los encabezados ya puestos y en el orden correcto. Conviene usar ésa y no inventar una propia: las columnas se leen por su nombre.
3

Llenala, una fila por producto

Las columnas son: nombre, codigo, categoria, unidad, costo, precio, stock y precio_min. - nombre y precio son los que no pueden faltar. - codigo es con lo que después vas a escanear o buscar. - Si la categoría o la unidad que escribís no existen todavía, se crean solas: no hay que darlas de alta antes. - costo es lo que a vos te cuesta; sirve para que los informes puedan decirte la ganancia. - precio_min es el piso: por debajo de eso el POS no deja vender ni con descuento.
4

Guardala como Excel o CSV

Las dos sirven. Si usás CSV y tenés acentos o eñes, guardalo en UTF-8 para que no salgan caracteres raros en los nombres.
5

Elegí la tienda y subí el archivo

En «Tienda (para el stock)» elegí dónde va a quedar la existencia. Después arrastrá el archivo al recuadro, o tocá para buscarlo. Si no querés tocar las existencias y sólo venís a actualizar precios, desmarcá «Cargar/actualizar el stock del archivo».
6

Importá y leé el resultado

Tocá «Importar». Al terminar te dice tres números: cuántos productos se crearon, cuántos se actualizaron y cuántos quedaron con error. El tercero es el que hay que mirar: esas filas NO entraron.
7

Revisá antes de confiar

Tocá «Ver mis productos» y mirá tres cosas en los primeros renglones: que el precio sea el que pusiste, que la categoría sea la correcta y que el stock esté donde lo querías. Es un minuto y evita descubrir el error vendiendo.

Campo	Ejemplo	Qué poner
nombre	—	Obligatorio. Es lo que ve el cajero en el POS, así que escribilo como lo busca él, no como lo llama el proveedor.
codigo	—	Con lo que se escanea y se busca. Es también la llave: si el código ya existe, ese producto se actualiza en vez de duplicarse.
categoria y unidad	—	Si no existen, se crean solas. Cuidado con escribir la misma categoría de dos formas ("Ferretería" y "ferreteria"): quedan dos distintas.
costo	—	Lo que te cuesta a vos. Sin esto los informes pueden decirte cuánto vendiste pero no cuánto ganaste.
precio_min	—	El piso de venta. El POS no deja cobrar por debajo, ni aplicando un descuento. Dejalo vacío si no querés piso.
Tienda (para el stock)	—	En qué área queda la existencia del archivo. Si tenés una sola tienda no hay nada que pensar; con varias, es el campo que más se equivoca.

Consejos

Probá primero con cinco filas. Si esas cinco entran bien, subí el archivo completo: es mucho más rápido que arreglar doscientas.
Guardá la plantilla que usaste. La próxima vez que tengas que subir precios, es la misma y ya tiene tus códigos.
Para cambiar precios en masa no hace falta volver a importar todo: alcanza con un archivo que tenga sólo codigo y precio.
Si te aparecen productos con error, bajá la plantilla de nuevo y comparala con la tuya: casi siempre es una columna renombrada o una fila con el precio escrito con coma en vez de punto.

Recomendada Guía 17

Cobrá por transferencia con un link para WhatsApp

Ventas y compras > Link de Cobro

Generás un link con el monto y tus cuentas bancarias, se lo mandás al cliente por WhatsApp, y cuando te llega el comprobante lo confirmás. No necesita banco conectado ni pasarela de pago: es tu cuenta de siempre, presentada de una forma que el cliente entiende y vos podés seguir.

Esto NO cobra solo. El dinero no entra a SysPos: entra a tu cuenta bancaria. El sistema lleva la cuenta de a quién le mandaste qué y si ya pagó, pero la confirmación la hacés vos cuando ves el comprobante.

Antes de generar el primer cobro hay que cargar las cuentas. Si no, el link sale sin a dónde transferir. La pantalla te lo avisa con «Primero configurá tus cuentas».

Confirmá sólo cuando VEAS la plata en tu cuenta, no cuando te manden la foto del comprobante. Una transferencia se puede revertir y una captura se puede editar.

Las cuentas que cargues se le muestran al cliente en el link. Revisá bien el número antes de guardarlo: un dígito mal y el cliente le transfiere a otra persona.

1

Cargá tus cuentas, una sola vez

Entrá a Ventas → «Link de Cobro» y tocá «Mis cuentas». Por cada cuenta ponés: Banco (ej. BAC), Tipo (Ahorro/Cheques), Número de cuenta y A nombre de. Podés cargar varias; todas se le muestran al cliente para que elija la que le queda cómoda.
2

Generá el cobro

Tocá «Nuevo cobro». Poné el Monto y, si querés, el Cliente y el Concepto (por ejemplo «Abono» o «pedido #123»). El concepto es opcional pero conviene: dentro de un mes, tres cobros del mismo monto sin concepto son indistinguibles.
3

Mandalo

Al generarlo aparece «¡Link listo!». Tenés dos caminos: «Copiar link» para pegarlo donde quieras, o «Enviar por WhatsApp», que abre el chat con el mensaje ya escrito. Si cargaste el WhatsApp del cliente, va directo a él.
4

Qué ve el cliente

Una página con el monto, el concepto y tus cuentas bancarias, listas para copiar el número. Nada de formularios ni de tarjetas: sólo a dónde transferir y cuánto.
5

Confirmá cuando entre la plata

El cobro queda en la lista con su Estado. Cuando veas el depósito en tu cuenta, tocá «Confirmar» en esa fila. Si el cliente mandó el comprobante, lo podés ver con «Ver comprobante» antes de confirmar.
6

Cancelá lo que no se concretó

Si el cliente no pagó o se arrepintió, tocá «Cancelar». No lo dejes abierto para siempre: una lista llena de cobros viejos sin resolver deja de servir para saber quién te debe.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Monto	—	Lo que le pedís al cliente. Es lo único obligatorio.
Concepto	—	Opcional, pero es lo que te va a permitir reconocer el cobro dentro de un mes. Ej. «Abono», «pedido #123».
WhatsApp	—	Si lo cargás, el botón «Enviar por WhatsApp» abre el chat de ese cliente directamente en vez de pedirte el número.
Mis cuentas bancarias	—	Banco, Tipo (Ahorro/Cheques), Número y A nombre de. Son las que ve el cliente en el link; se cargan una vez y sirven para todos los cobros.

Consejos

Sirve para cobrar a distancia sin pasarela: pedidos por WhatsApp, abonos de un cliente al crédito, señas de un encargo.
El link no vence solo. Si mandaste uno con un precio viejo, cancelalo y generá otro: el cliente podría abrir el de antes.
Para un cliente que paga en cuotas, un cobro por cuota con el concepto bien puesto te deja el historial armado sin llevar una libreta aparte.

Esencial Guía 18

Comprá por caja y vendé por unidad, con una sola existencia

Productos > Unidades

Al proveedor le comprás la caja, al cliente le vendés la unidad, y la existencia es una sola. Se configura creando la caja como subunidad de la unidad: le decís cuántas unidades trae y el sistema convierte solo, al comprar y al vender. No hay que dar de alta dos productos ni llevar la cuenta a mano.

La existencia SIEMPRE se guarda en la unidad base. Si tu base es «Unidad» y comprás 10 cajas de 12, el inventario va a decir 120 — no 10. Es lo correcto, pero la primera vez sorprende.

Elegí bien cuál es la base: es la unidad en la que querés ver el inventario. Cambiarla después no reconvierte lo que ya tenés cargado.

El valor de conversión admite decimales. Para el porcelanato que viene en cajas de 1.44 m², la base es «m²» y la caja multiplica por 1.44. Si ponés 1 en vez de 1.44, cada compra te carga mal la existencia y no lo vas a notar hasta hacer el inventario.

Una subunidad no se puede borrar si hay productos usándola. Antes de quitarla, cambiales la unidad a esos productos.

1

Entendé la idea antes de tocar nada

Hay una unidad BASE —en la que se guarda la existencia— y subunidades que son otras formas de contar lo mismo. «Unidad» es la base; «Caja» es una subunidad que vale 12 unidades. El producto es uno solo y la existencia es una sola: lo que cambia es con qué vara la medís en cada momento.
2

Creá la unidad base, si no la tenés

Productos → Unidades → Añadir. Poné el «Nombre» (por ejemplo «Unidad») y el «Código» («und»). Dejá «Unidad básica» vacío: eso es lo que la convierte en base. Guardá.
3

Creá la caja como subunidad

Volvé a «Añadir». «Nombre»: «Caja». «Código»: «caja». En «Unidad básica» elegí la unidad base que creaste. En «Operador» elegí «Múltiple» (×) y en «Valor de operación» poné cuántas unidades trae la caja, por ejemplo 12. Léelo así: 1 caja × 12 = 12 unidades. Eso es lo que el sistema va a hacer cada vez que alguien escriba una cantidad en cajas.
4

Asignale la unidad al producto

Entrá al producto y en su unidad elegí la BASE («Unidad»), no la caja. Al tener subunidades, el sistema te va a dejar elegir entre unidad y caja cada vez que lo compres o lo vendas.
5

Comprale al proveedor en cajas

Al cargar la compra, en el renglón del producto elegí «Caja» y poné 10. El sistema guarda 120 unidades de existencia y calcula el costo por unidad solo. Vos cargás lo que dice la factura del proveedor, sin hacer ninguna cuenta.
6

Vendé en unidades, o en cajas

En el POS se vende en la unidad base, de a una. Y si llega alguien que lleva la caja completa, elegís «Caja» en el renglón y descuenta las 12 de un saque. La misma existencia sirve para los dos.
7

Comprobalo con un caso chico

Antes de cargar las compras del mes: mirá la existencia del producto, cargá una compra de 1 caja, y volvé a mirarla. Tiene que haber subido exactamente lo que dice el «Valor de operación». Si subió 1 en vez de 12, la subunidad no quedó bien configurada.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Unidad básica	—	La unidad en la que se guarda la existencia. Vacío = ésta ES una base. Con valor = ésta es una subunidad de aquélla.
Operador	—	Cómo se convierte a la base. Para empaques siempre es «Múltiple» (×): una caja vale varias unidades. «Dividir» (÷) sirve al revés, cuando la subunidad es más chica que la base.
Valor de operación	—	Cuántas unidades base vale una de ésta. Admite decimales: 12 para una caja de 12, 1.44 para una caja de porcelanato de 1.44 m², 100 para un quintal de libras.
Código	—	La abreviatura que se ve en los renglones y en el ticket. Corta: «und», «caja», «qq», «m2».

Consejos

Casos típicos en Honduras: caja de 12 o 24 (gaseosas, enlatados), quintal de 100 libras (granos), caja de porcelanato por m², fardo de rollos.
Si el proveedor te cambia el empaque —de 12 a 10 por caja—, NO edites la subunidad: creá otra («Caja 10») y usala en las compras nuevas. Editando la vieja le cambiás el valor a las compras que ya cargaste.
El precio de venta se sigue poniendo en la unidad base. El de la caja se calcula solo, así que no hay dos precios que mantener.
Para saber si te conviene comprar por caja, mirá el costo por unidad después de cargar la compra: ahí se ve si el descuento por volumen era real.

Esencial Guía 19

Vendé celulares con número de serie (IMEI) y sabé dónde quedó cada uno

Productos > Buscar por serie / IMEI

Para lo que se vende por aparato y no por cantidad: celulares, televisores, motores. Cada unidad entra con su número de serie al comprarla, el cajero elige cuál sale al vender, y el número queda impreso en la factura. Después, con sólo el IMEI podés decir si ese aparato salió de tu negocio, cuándo y a quién.

Los números entran con la COMPRA. Si cargás la existencia a mano sin compra, los aparatos quedan sin serie y después no vas a poder rastrearlos — aparecen como «Carga inicial, sin compra».

Un número de serie es único en todo el negocio. Si intentás cargar uno repetido, el sistema no lo acepta: es a propósito, porque dos aparatos con el mismo IMEI significa que uno de los dos está mal cargado.

Al vender hay que ELEGIR cuál sale. No alcanza con poner cantidad 1: el sistema necesita saber qué aparato específico se fue, si no el rastreo no sirve de nada.

Si devolvés una venta, el aparato se libera y vuelve a quedar disponible. La pantalla lo muestra como «Este aparato se vendió y volvió: está otra vez disponible para vender».

1

Marcá el producto para que lleve serie

En la ficha del producto, activá que maneje número de serie. Desde ese momento, cada unidad de ese producto es un aparato distinto y no un número de existencia.
2

Cargá los números al comprar

Al registrar la compra, en el renglón de ese producto te va a pedir los números de serie: uno por cada unidad. Escaneá el código de la caja o escribilo. Si comprás 10 celulares, van 10 números.
3

Vendé eligiendo el aparato

En el POS, al agregar el producto, el sistema te muestra los que tenés disponibles para que elijas cuál sale. Escaneá el IMEI de la caja que le estás entregando al cliente: así lo que queda registrado es el aparato que de verdad se llevó.
4

El número sale impreso

La factura lleva el número de serie en el renglón del producto. Eso es lo que después le sirve al cliente para el reclamo de garantía, y a vos para confirmar que ese aparato es tuyo.
5

Buscá un aparato por su número

Productos → «Buscar por serie / IMEI». Escribí o escaneá el número —sirven los últimos dígitos— y te dice si salió de acá, en qué factura, cuándo y a quién. Es la pantalla que resuelve el «¿este celular lo compró acá?» en diez segundos.
6

Mirá qué tenés y qué se fue

En esa misma pantalla, los filtros Todos / En inventario / Vendidos. «En inventario» es el conteo real de aparatos que tenés para vender, uno por uno, con su número a la vista. Sirve para el inventario físico: en vez de contar cajas, comparás números.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Serie / IMEI	—	El número del aparato. En celulares es el IMEI, que viene impreso en la caja y se saca marcando *#06# en el teléfono.
Estado	—	En inventario (lo tenés) o Vendido (se fue, con su factura). Un aparato devuelto vuelve a En inventario y la pantalla lo avisa.
Entró con la compra	—	De qué compra y de qué proveedor vino. Si dice «Carga inicial, sin compra», ese aparato se cargó a mano y no tiene origen registrado.

Consejos

Escaneá siempre el IMEI de la caja, no lo tecleés. Un dígito mal en un número de quince vuelve inútil el rastreo, y no se nota al escribirlo.
Para un reclamo de garantía, buscá el IMEI: te da la factura, la fecha y el cliente sin revisar papeles.
Si alguien ofrece un aparato en reventa, el IMEI te dice en el acto si salió de tu negocio y a quién se lo vendiste.
El inventario físico de celulares se hace comparando números, no contando: el que te falte en «En inventario» es el que tenés que buscar.

Recomendada Guía 20

Mirá quién tocó qué y cuándo

Bitácora (en el menú principal)

El registro de lo que hizo cada quien en el sistema: qué cambió, cuándo y desde qué tienda. No es un informe de ventas — es la respuesta a «¿quién borró esto?», «¿quién le cambió el precio?», «¿quién anuló esa factura?». Se mira cuando algo no cuadra y hay que reconstruir qué pasó.

Esto registra ACCIONES, no intenciones. Que alguien haya cambiado un precio no quiere decir que hizo algo malo: casi siempre es un error o una corrección. Usalo para reconstruir, no para acusar.

Para que sirva, cada persona tiene que entrar con su propio usuario. Si todo el negocio usa el mismo, la bitácora va a decir que todo lo hizo la misma persona y no vas a poder reconstruir nada.

La bitácora no se puede editar ni borrar desde el sistema, y es a propósito: un registro que se puede retocar no sirve como registro.

1

Abrila

Está en el menú principal como «Bitácora», no adentro de Informes. Es a propósito: el dueño la abre para saber quién tocó qué, y eso no es un informe más entre ventas y compras.
2

Leé un renglón

Cada fila es una acción: qué se hizo («Descripción»), sobre qué («Asunto»), quién («Autor»), desde qué tienda («Tienda») y cuándo («Creado en»).
3

Acotá antes de buscar

Filtrá por fecha, por usuario o por tienda. Entrar a leer todo desde el principio no sirve: hay que saber qué día y qué cosa se está buscando antes de abrirla.
4

Entrá al detalle

Tocá un renglón para ver el detalle de la acción. Con «Ver también los renglones» activado se incluyen los cambios dentro de un documento, no sólo el documento: ahí es donde se ve que alguien quitó un producto de una venta, por ejemplo.
5

Cuándo usarla de verdad

Cuando un número no cuadra y querés saber qué pasó: un producto que desapareció del inventario, un precio que alguien cambió, una venta que ya no está, un cliente borrado. Es el único lugar donde queda el rastro.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Descripción	—	Qué se hizo: se creó, se actualizó, se eliminó.
Asunto	—	Sobre qué se hizo: el producto, la venta, el cliente.
Autor	—	Quién lo hizo. Vale lo que valgan tus usuarios: si todos comparten uno, esta columna no dice nada.
Tienda	—	Desde qué tienda o área se hizo. Con varias sucursales es lo que te ubica dónde pasó.
Ver también los renglones	—	Incluye los cambios dentro de un documento, no sólo el documento. Deja la lista mucho más larga, así que conviene prenderlo cuando ya acotaste la fecha.

Consejos

Antes de preguntarle a alguien, mirá acá. La mitad de las veces el «me borraron algo» fue un error propio y la bitácora lo muestra sin que nadie quede señalado.
Si vas a dejar a alguien a cargo del negocio unos días, mirá la bitácora al volver: es la forma de enterarte de lo que pasó sin interrogar a nadie.
Un usuario por persona no es burocracia: es lo único que hace que esta pantalla y los cortes de caja sirvan para algo.

Esencial Guía 21

Tiendas, bodegas y el selector de área: qué ve cada quien

Botón con el nombre del área, arriba a la derecha

El catálogo de productos es UNO solo para todo el negocio, pero la existencia es de cada área: la misma tornillería puede tener 40 en la tienda y 300 en la bodega. El botón de arriba a la derecha decide qué área estás mirando, y eso cambia el panel, los informes y el POS. La mayoría de los «no me aparece el producto» y «el stock no cuadra» son en realidad este botón.

Si registrás un producto nuevo, aparece en TODAS las áreas — el catálogo es uno. Lo que no se comparte es la existencia: hasta que no le cargues entrada en un área, ahí va a estar en cero.

El POS vende la existencia del área seleccionada. Si el cajero tiene elegida la bodega y vende desde el mostrador, le descuenta a la bodega.

«Todas las áreas» es un estado, no la ausencia de uno. Con eso elegido ves los números del negocio completo — está bien para el dueño y está mal para cobrar, porque no hay una existencia única que descontar.

Las cajas con impresora también son por tienda: lo que registrés en un área imprime sólo lo que se venda en esa. Al cambiar de área podés ver la lista de cajas vacía aunque el negocio tenga varias.

1

Mirá cuál tenés elegida

Arriba a la derecha hay un botón con el ícono de una tienda y un nombre. Ese nombre es el área que estás viendo. Si dice «Todas las áreas», estás viendo el negocio completo.
2

Cambiala

Tocá ese botón. Se abre «¿Qué área estás viendo?» con la lista. Debajo de cada una dice lo que hace: «El panel, los informes y el POS te muestran sólo lo de esta área».
3

Elegí «Todas las áreas» cuando quieras el total

Es la primera opción y dice «Los números del negocio completo». Sirve para mirar cómo va el negocio entero sin ir área por área. No sirve para vender.
4

Cargá la existencia donde está de verdad

Al comprar, elegí el área a la que entra la mercadería. Si llega a la bodega y después pasa al mostrador, eso es un traslado, no una compra nueva: así la existencia de cada lado queda bien y la compra no se cuenta dos veces.
5

Dejá a cada cajero en su área

Cada usuario trabaja en la suya. Si alguien atiende el mostrador, que tenga el mostrador elegido y no la bodega: es lo que hace que el descuento de existencia caiga donde corresponde.
6

Cuando algo no cuadre, mirá esto primero

«No me aparece el producto en el POS», «el stock no coincide», «no veo las ventas de ayer», «mis cajas con impresora desaparecieron»: en los cuatro casos, antes de buscar un error, mirá qué área tenés elegida arriba a la derecha.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Área seleccionada	—	Filtra el panel, los informes y el POS. Es por usuario y queda guardada: cada quien sigue donde la dejó.
Todas las áreas	—	Los números del negocio completo. Para mirar, no para cobrar.

Consejos

Una «tienda» no tiene que ser una sucursal. Puede ser la bodega, el mostrador o un vehículo de reparto: es cualquier lugar donde la mercadería esté separada.
Si tenés un solo local, dejá una sola área y olvidate de este botón: no te va a aparecer.
Antes de hacer un inventario físico, elegí el área que vas a contar. Si contás con «Todas las áreas» elegido, los números no van a corresponder a ningún estante.
Para saber cuánto tenés de un producto en TODO el negocio sin ir área por área, elegí «Todas las áreas» y miralo ahí.

Recomendada Guía 22

Armá tu factura y tu ticket como los querés

Configuración > Diseñador de facturas · Configuración > Diseñador del ticket

Son dos pantallas, una para la factura en hoja y otra para el ticket de la impresora térmica. En las dos se arma por BLOQUES: ordenás los que querés y apagás los que no. Lo que ves en la vista previa es lo que se imprime — en el ticket, carácter por carácter. El diseño queda guardado en el negocio, así que todas las cajas imprimen igual.

Hay bloques que no se pueden quitar: los que llevan los datos obligatorios. La pantalla te lo dice con «Este bloque no se puede quitar: la factura quedaría incompleta».

El diseño de la factura tiene su propio interruptor. Mientras diga «Las facturas todavía NO usan este diseño», podés ir armándolo tranquilo sin que cambie nada de lo que imprimís. Recién al prenderlo y guardar empieza a usarse.

El texto del encabezado y del pie NO se escribe en el diseñador: se escribe una sola vez y sale igual en el ticket y en la factura. Acá sólo se decide si ese bloque aparece y en qué lugar.

En el ticket, «más aire = ticket más largo». Cada espacio que agregues se paga en papel, todos los días.

1

Elegí cuál vas a tocar

Configuración → «Diseñador de facturas» es la hoja completa, la que se manda por correo o se imprime en tamaño carta. «Diseñador del ticket» es el papel de la impresora térmica del mostrador. Son independientes.
2

Ordená los bloques

A la izquierda está la lista de bloques (logo, datos del negocio, datos fiscales, detalle, totales, pie). Movelos para cambiar el orden y apagá los que no querés. A la derecha la vista previa se actualiza sola.
3

Elegí las columnas del detalle

En la factura podés decidir qué columnas salen en el renglón de cada producto. Si vendés aparatos con número de serie, prendé «Número de serie»: saca el IMEI en la línea del producto, que es lo que después le sirve al cliente para la garantía.
4

Ajustá cómo se ve

En la factura: color de acento, tamaño del texto, margen de la hoja, encabezado de la tabla con color y filas alternadas. En el ticket: ancho del papel, carácter de las líneas, aire entre bloques y si el total sale en letra doble para verlo de lejos.
5

Mirá la vista previa, que no miente

En el ticket la vista previa es el MISMO texto que recibe la impresora, carácter por carácter: si ahí se ve corrido, en el papel sale corrido. Es el lugar donde se detecta un nombre de negocio demasiado largo antes de gastar papel.
6

Guardá

Tocá «Guardar el diseño». En la factura, acordate de prender el interruptor si querés que se empiece a usar. Si algo quedó mal, «Volver al de fábrica» deja el diseño original.
7

Probalo en papel

Hacé una venta de prueba y mirá el papel, no sólo la pantalla. Es donde se ve si el logo entra, si el ancho era el correcto y si el pie se corta.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Ancho del papel (ticket)	—	58 u 80 mm, según tu impresora. Si lo ponés mal, todo sale corrido: es lo primero que hay que revisar cuando el ticket se ve desalineado.
Aire entre bloques (ticket)	—	Cuánto espacio queda entre secciones. Más aire se lee mejor y gasta más papel.
Color de acento (factura)	—	El color de los títulos y del encabezado de la tabla. Conviene el de tu marca.
Nota al pie (factura)	—	Texto fijo abajo. Ej. «Gracias por su compra. No se aceptan devoluciones sin esta factura».
Número de serie (columna)	—	Saca el IMEI del aparato en la línea del producto. Sólo tiene sentido si vendés con número de serie.

Consejos

El diseño es del negocio, no de la caja: lo armás una vez y todas las cajas imprimen igual.
Si el nombre del negocio es largo, miralo en la vista previa del ticket antes de darlo por bueno: en papel de 58 mm entran muchos menos caracteres de los que parece.
El pie del ticket es buen lugar para la leyenda fiscal y el horario, pero cada línea alarga el papel. Dos renglones son suficientes.
«Volver al de fábrica» no borra nada más: sólo el diseño. Se puede usar sin miedo cuando uno se enredó.

Recomendada Guía 23

Registrá los gastos para saber cuánto ganaste de verdad

Ventas y compras > Gastos

Toda salida de dinero que no sea compra de mercadería: el flete, el alquiler, la planilla, el combustible, el recibo de la luz. Sin esto, el sistema te dice cuánto vendiste pero no cuánto te quedó. Cada gasto lleva una categoría y a quién se le pagó — y eso segundo importa, porque un gasto no siempre es a un proveedor.

No registres acá la compra de mercadería. Eso va en Compras, que además carga la existencia. Si lo metés como gasto, el inventario no se entera y el costo se cuenta dos veces.

La plata que sale de la gaveta para un gasto hay que registrarla el mismo día. Si no, al cerrar la caja aparece un faltante que nadie puede explicar, y se termina sospechando del cajero.

La categoría no es decoración: es lo único que después te deja ver en qué se te va el dinero. Un mes de gastos todos en «Varios» no sirve para nada.

1

Registrá el gasto

Ventas y compras → Gastos → botón Añadir Gasto. La ventana se titula «Nuevo gasto».
2

Poné la categoría

El campo «Categoría», con la ayuda «Por ejemplo: flete, alquiler, planilla». Usá siempre las mismas pocas categorías: con cinco o seis bien usadas vas a ver en qué se te va la plata; con veinte inventadas sobre la marcha, no.
3

Anotá a quién le pagaste

El campo «Pagado a» — «Nombre de quien recibió el pago». Es aparte del proveedor a propósito: al que le pagás el flete, el alquiler o la planilla no es un proveedor registrado, y antes no había dónde anotarlo.
4

Monto y fecha

El «Monto» y la «Fecha». La fecha es la del gasto real, no la del día que lo estás cargando: si no, el informe del mes te va a dar mal.
5

Adjuntá el comprobante

En «Adjuntos» subí la foto del recibo o la factura. Es el campo que después te salva frente al contador, y no cuesta nada en el momento.
6

Miralo en el informe

El informe de gastos te muestra el total por categoría y por período. Es lo que cruzado con las ventas te dice cuánto te quedó de verdad.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Categoría	—	En qué se gastó: flete, alquiler, planilla, combustible, servicios. Mantené la lista corta y usala siempre igual.
Pagado a	—	Quién recibió el pago. Es independiente del proveedor: sirve para el que no está registrado como tal.
Proveedor (opcional)	—	Opcional. Sólo si el gasto fue a un proveedor que ya tenés cargado.
Referencia	—	El número del recibo o la factura del gasto, para encontrarlo después.

Consejos

Registrá los gastos el mismo día. Un gasto de hace dos semanas nadie se acuerda de qué fue.
Si sacás plata de la caja para un gasto, registralo antes de cerrar: ésa es la causa número uno de los faltantes que después nadie explica.
La foto del recibo en «Adjuntos» vale más que la anotación: al cierre del año el contador te va a pedir el papel, no la descripción.
Revisá los gastos por categoría una vez al mes. Es la forma más rápida de encontrar un servicio que estás pagando y ya no usás.

Recomendada Guía 24

Contanos si algo no funciona o se te ocurre una mejora

Botón del rayo, arriba a la derecha

Desde cualquier pantalla del sistema podés mandarnos un problema o una idea, con la foto de lo que estás viendo. Lo lee una persona de HonduWeb, no un robot. Es mucho más rápido que explicarlo por WhatsApp, porque la foto nos dice en qué pantalla estabas y con qué datos.

La foto de la pantalla puede incluir precios, nombres de clientes y totales del día. La pantalla te la muestra antes de mandarla: miralá, y si preferís que no vaya, destildá la casilla «Mandar esta foto de la pantalla».

Esto no es un canal de urgencias. Si la caja está parada y no podés vender, escribinos por WhatsApp: acá lo leemos, pero no suena un teléfono del otro lado.

Mandá un reporte por problema. Tres cosas distintas en un mismo texto se vuelven imposibles de seguir y terminamos resolviendo una sola.

1

Abrilo donde te pasó

Tocá el botón de arriba a la derecha, «Reportar un problema o una idea». Hacelo SIN salir de la pantalla donde viste el problema: la foto se toma de lo que estás viendo en ese momento.
2

Elegí qué es

«Algo no funciona» para un problema, «Tengo una idea» para una mejora. Lo usamos para separar lo que hay que arreglar de lo que hay que construir, que son dos filas distintas.
3

Contá qué pasó

Lo más útil no es describir el error sino **qué estabas haciendo justo antes**. Comparalo: - Poco útil: «no guarda». - Útil: «toco Guardar en el formulario del producto y no pasa nada. Me pasó con el porcelanato». El segundo lo podemos reproducir; el primero no.
4

Revisá la foto

Debajo aparece la foto de la pantalla. Miralá antes de mandarla: si hay datos de un cliente o totales que preferís no compartir, destildá la casilla y mandá sólo el texto.
5

Mandalo

Listo. Si es algo que podemos reproducir, lo vas a ver arreglado en una actualización; si es una idea, entra a la lista de lo que viene.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Algo no funciona / Tengo una idea	—	Separa lo que hay que arreglar de lo que hay que construir. No es lo mismo y no se atiende igual.
Mandar esta foto de la pantalla	—	Viene marcada. Es lo que más ayuda a encontrar el problema, pero mirá qué se ve antes de mandarla.

Consejos

Reportalo en el momento. «La semana pasada pasó algo raro» casi nunca se puede reconstruir.
Si el problema es con un producto o una venta en particular, nombralo: «el porcelanato», «la factura 0208». Con eso lo encontramos en segundos.
Las ideas sirven de verdad. Varias funciones del sistema salieron de un «me gustaría poder…» de alguien que estaba atendiendo.

Recomendada Guía 25

Armá promociones que se apliquen solas en la caja

Productos > Promociones

Descuentos, 2x1 y «gastando tanto te llevás tanto» que el POS aplica solo cuando corresponde. El cajero no tiene que acordarse ni calcular nada: agrega el producto y el precio ya sale con la promoción puesta, y el ticket muestra cuál se aplicó.

El cajero lee la pantalla para decirle el precio al cliente. Si la promoción no está bien cargada, le dice un precio y le cobra otro — y esa discusión pasa en el mostrador, no acá.

Antes de darla por buena, probala con una venta de prueba. Una promoción mal armada no avisa: simplemente cobra distinto de lo que esperabas.

Si tenés varias promociones que le pueden tocar al mismo producto, verificá cuál termina aplicándose. Dos promociones encimadas rara vez dan lo que uno imaginó.

1

Creá la promoción

En el menú lateral entrá a «Productos» y después a «Promociones», y hacé clic en el botón «Añadir»: se abre la ventana «Añadir Promoción». En «Nombre» poné uno con el que la vas a reconocer después («2x1 gaseosas noviembre»), no algo genérico como «Promo 1».
2

Elegí el tipo

En «Tipo» vas a ver estas cuatro opciones, tal como salen en la pantalla: - **Simple**: un descuento sobre el producto, siempre, sin mirar la cantidad. - **Avance**: el descuento entra recién al pasar cierta cantidad en el renglón. - **Compre X y obtenga Y (BXGY)**: el clásico 2x1 o 3x2 — lleva X, se le cobra Y. - **Gaste X Obtenga descuento (SXGD)**: gastando tanto, se le hace tanto de descuento.
3

Poné el descuento

En «Descuento» escribís el número y al lado elegís cómo se lee: «Porcentaje» (un porcentaje del precio) o «Fijado» (un monto en lempiras POR UNIDAD — «Fijado 50» en un renglón de 3 unidades rebaja L 150). Para el precio de lista conviene el porcentaje: si después subís precios, el descuento acompaña.
4

Definí la vigencia

Poné desde cuándo y hasta cuándo vale. Una promoción con fecha de fin se apaga sola el día que corresponde; una sin fecha sigue aplicándose en enero aunque fuera del 15 al 20 de diciembre.
5

Probala antes de anunciarla

Hacé una venta de prueba con el producto y mirá que el precio salga como esperabas. Es un minuto y evita cobrar mal durante toda la promoción.
6

Verificá que salga en el ticket

El renglón tiene que mostrar que se aplicó la promoción. Eso le confirma al cliente que el descuento que le prometiste se lo hiciste, sin tener que explicarlo.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Tipo	—	Simple (descuento), BXGY (2x1 y similares), SXGD (descuento por monto gastado) o «Avance».
Descuento	—	El número, y al lado cómo se lee: «Fijado» es un monto en lempiras POR UNIDAD, «Porcentaje» es un porcentaje del precio. El porcentaje acompaña los cambios de precio, el monto fijo no.

Consejos

Ponele a la promoción un nombre con fecha: dentro de tres meses vas a tener varias y «Promo 1» no te va a decir nada.
Antes de lanzar una promoción, mirá el costo real del producto. Un 20% sobre algo que deja 15% es vender a pérdida, y el sistema no te lo va a impedir.
Las promociones con fecha de fin son más seguras que las que se apagan a mano: nadie se acuerda de apagarlas.

Opcional Guía 26

Programa de referidos: recomendá SysPos y ganate meses gratis

sysposhn.com/refiere

El programa de referidos: si le recomendás SysPos a otro negocio y se suscribe con tu código de referido, los dos ganan. Vos recibís crédito que se te descuenta de la membresía; el que recomendaste entra con su beneficio. Es la forma más barata que tenemos de crecer y por eso se reparte con quien la hace posible.

El crédito se acredita cuando el negocio recomendado PAGA, no cuando se registra. Una prueba que no se convierte no genera crédito.

Tiene que entrar con tu código o tu enlace. Si se registra por su cuenta y después avisa que ibas vos, no hay forma de asociarlo.

1

Conseguí tu enlace

Entrá a sysposhn.com/refiere. Ahí está tu código y el enlace para compartir.
2

Compartilo

Mandáselo por WhatsApp al conocido que tiene un negocio. Funciona mejor si le contás para qué lo usás vos: «con esto llevo el inventario y me sale la factura con el CAI» convence más que un enlace solo.
3

Seguí cómo va

Desde tu cuenta podés ver quién entró con tu código y en qué estado está.
4

Usá el crédito

Cuando el negocio recomendado paga, el crédito se te aplica a la membresía. No hay que pedirlo ni reclamarlo.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Tu código	—	Lo que identifica que el negocio nuevo vino por vos. Tiene que usarlo al registrarse.

Consejos

Los que mejor funcionan son los negocios parecidos al tuyo: si tenés una ferretería, otra ferretería va a entender enseguida para qué le sirve.
Contale lo que a vos te resolvió, no la lista de funciones. Es lo que de verdad convence.

Esencial Guía 27

Te devolvieron mercadería: la devolución y la nota de crédito

Ventas y compras > Órdenes de devolución

Cuando un cliente te devuelve algo, en SysPos se registra una devolución: la mercadería vuelve al inventario, el total se le descuenta de lo que debe y queda el documento con su referencia. Eso es lo que el sistema hace hoy. La nota de crédito FISCAL —la que lleva su propio CAI del SAR— es otra cosa y hay que emitirla aparte; acá te explicamos las dos para que no las confundas.

La devolución que registra SysPos en la nube NO lleva CAI y no es una nota de crédito ante el SAR. Sirve para el inventario y para la cuenta del cliente. La nota de crédito fiscal, con su CAI propio, hay que emitirla por fuera.

Devolver no es anular. Si la venta estuvo mal desde el principio y todavía no salió la mercadería, anulá la factura; el correlativo que gastó no se reutiliza. La devolución es para lo que ya se vendió y volvió.

Poné siempre la venta original en «Venta No/Ref». Una devolución sin venta mueve el inventario pero deja la contabilidad sin explicación, y es lo primero que pregunta el contador.

Si el producto lleva serie o IMEI, marcá cuál volvió. Si no lo marcás, el aparato que devolvieron queda como vendido y el que no volvió queda libre: a la siguiente venta sale el número equivocado en la factura.

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Entrá a registrar la devolución

Ventas y compras → Órdenes de devolución → botón Añadir. La ventana se titula «Nueva devolución» y abajo dice «Registrá lo que volvió».
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Elegí de qué es la devolución

En «Tipo» están las dos: «Orden de devolución para la venta» es cuando te devuelve un cliente, y «Orden de devolución de compra» es cuando vos le devolvés a un proveedor. No son intercambiables: una suma al inventario y la otra lo resta.
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Enganchala con la venta original

En «Venta No/Ref» poné el número de la factura que te está devolviendo. Con eso se traen el cliente y los productos con su precio, y no hay que escribir nada a mano. Si la devolución queda suelta, después nadie puede cruzarla con la venta.
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Dejá sólo lo que volvió

En la tabla de productos poné en «Cantidad» lo que de verdad regresó y borrá los renglones que el cliente se quedó. Si el producto lleva serie o IMEI, abajo aparece «¿Cuál volvió?» y hay que marcar el aparato exacto: ése es el que queda libre para volver a venderse.
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Cobrale lo que corresponda, si corresponde

El campo «Recargo» es para cuando la devolución tiene un costo —flete, reposición de empaque—. Si no cobrás nada, dejalo en cero.
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Guardá y mirá qué se movió

Al guardar pasan tres cosas: la existencia sube, el saldo del cliente baja y la devolución queda en el Informe de devoluciones. Comprobá la existencia del producto antes y después la primera vez que lo hagas.
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La nota de crédito fiscal lleva su propio CAI

El SAR autoriza por tipo de documento: la factura tiene su CAI y su rango, y la nota de crédito tiene los suyos, aparte. Cargalos en Configuración → Configuraciones generales → servicio fiscal, en los campos que dicen «Nota de crédito». Con eso cargado, cada devolución de una venta que se facturó con CAI recibe su número de nota de crédito —tipo 03— y queda impreso el número de la factura que corrige. Mientras no los cargues, la devolución sigue funcionando igual para el inventario y la cuenta del cliente, pero sin número fiscal, y el sistema te lo dice al guardarla. La devolución a un proveedor no lleva nota: ese documento lo emite él.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Tipo	—	«Orden de devolución para la venta» si te devolvió un cliente; «Orden de devolución de compra» si le devolviste a un proveedor.
Venta No/Ref	—	El número de la factura original. Es lo que engancha la devolución con la venta: sin esto queda un documento suelto.
Referencia	—	El número de la devolución. Lo pone el sistema solo; escribilo en la nota de crédito que le entregues al cliente para poder cruzarlas después.
Recargo	—	Lo que le cobrás por la devolución, si cobrás algo. Cero si no.
Adjuntos	—	La foto de la nota de crédito que emitiste, o del producto devuelto. Es lo que después explica por qué volvió.

Consejos

Registrá la devolución el mismo día. Si pasa el cierre de caja, el efectivo que devolviste aparece como faltante y nadie lo puede explicar.
Anotá en «Referencia» de la nota de crédito en papel el número de la devolución del sistema. Son dos documentos de un mismo hecho y así se encuentran el día que alguien los busque.
Mirá el Informe de devoluciones una vez al mes. Si un producto vuelve seguido es calidad, vencimiento o algo mal cobrado, y eso se arregla en la compra, no en la venta.

Esencial Guía 28

Preguntale al sistema: cómo funciona el asistente

Barra de arriba > ¿Cómo hago…?

Arriba a la derecha, al lado del botón de reportar, hay uno con un signo de pregunta. Ahí le escribís en español lo que quieras saber y te contesta tres clases de cosas: un número de tu negocio, el informe que contesta lo que preguntaste, o los pasos de una guía. Lo que NO hace es inventar: si no sabe, te lo dice.

El asistente NUNCA calcula ni interpreta los números: cada cifra sale de una consulta a tu base, la misma que alimenta los informes. Si un número te llama la atención, abrí el informe con el botón que te da y comprobalo.

Contesta según lo que podés ver vos. Un cajero que pregunte por las ganancias recibe que esa pantalla no la puede abrir, no el número. Cada quien ve lo suyo.

Los números son del área que tenés elegida arriba a la derecha. Si preguntás por otra, te lo avisa en vez de darte un cero.

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Abrilo y escribí como hablás

Hacé clic en el botón con el signo de pregunta, arriba a la derecha. No hay que escribir de ninguna forma especial: «cuánto vendí hoy», «cómo le pongo precio de mayoreo», «dónde veo las ganancias del mes pasado». Si no se te ocurre nada, abajo hay tres ejemplos para probar.
2

Preguntale por un número de tu negocio

Contesta en el acto, con el número sacado de tu base: «cuánto vendí hoy», «cuánto me deben», «qué es lo que más vendo», «cuántos productos tengo», «qué día vendí más este mes».
3

Y también por alguien en particular

No hace falta que escribas el nombre completo: «cuánto le vendí a Transportes La Ceiba», «cuánto me debe doña Marta», «cuánto vendí de Varilla», «cuánto le compré a mi proveedor». Funciona con clientes, productos, marcas, categorías, proveedores, cajeros y áreas. Y le podés poner cuándo: hoy, ayer, esta semana, el mes pasado.
4

Preguntale dónde se ve algo

Cuando lo que querés es llegar a una pantalla, te da el botón para abrirla con las fechas ya puestas: «dónde veo las ventas de la semana pasada» te abre el informe filtrado del lunes al domingo, sin que tengas que tocar el calendario.
5

Preguntale cómo se hace algo

Te contesta con las guías de este mismo Centro de Ayuda, resumidas en pasos, y te deja el enlace a la guía completa por si querés el detalle o querés comprobar lo que leíste.
6

Si no sabe, te lo dice

Cuando la pregunta no está cubierta aparece «Eso todavía no está en las guías» y un botón para pedirla. Esa es la respuesta correcta, no una falla: preferimos quedarnos callados antes que inventarte algo. Cuando pedís una guía nos llega y la escribimos.

Campo	Ejemplo	Qué poner
Preguntar	—	Manda la pregunta. También funciona con la tecla Enter.
Preguntar otra cosa	—	Limpia la respuesta y te deja escribir de nuevo sin cerrar la ventana.

Consejos

Escribí como le hablarías a un empleado. «Cómo hago una factura con CAI» funciona igual que «facturación SAR»: entiende las dos.
Si la respuesta no es la que esperabas, probá con más palabras. «Cuánto vendí» da el total del mes; «cuánto vendí ayer en la caja de adelante» es otra pregunta y otra respuesta.
Cuando te dé el botón de un informe, abrilo. Ahí están los renglones que forman el número, y es donde se entiende de dónde salió.

Guías paso a paso

Vendé en el Punto de Venta: qué hace cada botón

Abrí tu caja antes de vender

Elegí el cliente

Agregá productos al carrito

Venta por peso (balanza)

Ajustá cantidades y quitá productos

Leé el Resumen de pago

Cobrá la venta

La factura con CAI: viene marcada sola

Retener una venta (pausarla)

Ver pedidos (retomar los retenidos)

Anular, Limpiar, Factura e Imprimir pedido

En tablet o pantalla chica: colapsá el Método de pago

Consejos

Usá el POS en tablet o pantalla chica

Abrí el POS y agregá productos

En pantallas chicas, 'Método de pago' se colapsa solo

Colapsá o mostrá los métodos con un toque

La lista de productos tiene su propio scroll

Cobrá sin desplegar los métodos

En teléfono: mostrá u ocultá el panel de la venta

Consejo: usá la tablet en horizontal

Consejos

Configurá tu facturación SAR (CAI) paso a paso

Entrá a la configuración fiscal

Elegí el driver Honduras SAR

Llená los 9 campos con tu hoja del SAR

Ojo con el Correlativo Siguiente al migrar

Guardá la configuración

Revisá el RTN que sale impreso en el ticket

Al cobrar: la casilla del CAI ya viene marcada

Controlá vos mismo la Fecha Límite de Emisión

Consejos

SysPos en tu computadora: cuál de las dos te conviene

Si querés SysPos en su propia ventana (sigue siendo la nube)

Qué ganás con eso

En el teléfono es igual

Si lo que querés es que funcione SIN internet

Cómo elegir entre las dos

Consejos

Dejá tu impresora térmica imprimiendo sola

Registrá la caja en el POS

Copiá la configuración que aparece

Descargá el agente

Instalalo y pegá la configuración

Compartí la impresora como "ReceiptPrinter"

Prendé la impresión en el POS

Esperá el punto verde

El menú del ícono junto al reloj

Probá sin cobrarle a nadie

Si no imprime, revisá en este orden

Consejos

Configurá el ISV 15% y los precios de tus productos

1. Entrá a crear el impuesto

2. Llená los datos del ISV

3. Dejá el ISV puesto por defecto en productos nuevos

4. Entendé la diferencia: precio que "incluye" vs precio al que "se suma"

5. Elegí el modo en cada producto

6. Poné la fórmula en modo "Inclusivo"

7. Ejemplo del total que paga el cliente

8. Poné la leyenda obligatoria del SAR en el pie del recibo

9. Hacé una venta de prueba

Consejos

Precio de mayoreo: cobrale más barato al que compra por cantidad

Decidí cuál de las dos te sirve

Por cliente: creá el grupo 'Mayoreo'

Meté a tus mayoristas en ese grupo

En el POS: elegí el cliente ANTES de cargar el carrito

En 'Ventas y compras> Ventas' el orden no importa

Por cantidad: armá una promoción 'Avance'

Comprobalo con una venta de prueba

Consejos

Abrí y cerrá tu caja (arqueo diario)

Entrá al Punto de Venta

Declará el efectivo inicial (fondo de cambio)

Vendé normalmente durante el turno

Si abrís fuera de hora, decí por qué

Abrí los detalles de la caja al terminar

Tocá «Cerrar la caja»